企业应建立安全生产风险分级管控清单8篇

企业应建立安全生产风险分级管控清单8篇企业应建立安全生产风险分级管控清单　附录2:工贸行业企业安全风险分级管控清单（参考）　本清单供企业开展安全风险辨识时参考使用，企业应结合自身实际情况，全面识别本企业所有工下面是小编为大家整理的企业应建立安全生产风险分级管控清单8篇,供大家参考。

篇一：企业应建立安全生产风险分级管控清单

2:工贸行业企业安全风险分级管控清单（参考）

　本清单供企业开展安全风险辨识时参考使用，企业应结合自身实际情况，全面识别本企业所有工艺装置、设备设施、场所以及作业活动中正常、异常、紧急三种状态下可能存在的安全风险，确定其存在的部位、类型以及可能造成的后果，形成本企业安全风险分级管控清单。

　第一部分：公共部分 序号 部位 风险辨识 风险 分级 可能导致 事故类型 主要防范措施 责任 部门 责任 人 1 爆炸危险性厂房的泄压 爆炸发生时，泄压面积不符合要求，扩大了爆炸的危害性。

　重大 爆炸 （1）有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。

　（2）泄压面积应经过计算，并符合GB 50016 要求。

　 2 压力容器、管道 超压使用、安全装置缺失或失效。

　较大 火灾 物体打击 容器爆炸 （1）容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行。

　（2）应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表、安全联锁等安全装置。

　（3）应按规定设置安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全装置。

　（4）容器、管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出容器、管道的安全操作要求。

　 3 主电室、电气室、配电室 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。

　较大 火灾 触电 （1）设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。

　（2）电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。

　（3）相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。

　高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。

　较大 触电 （1）高压柜前必须铺设绝缘胶板。

　（2）高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。

　 4 除尘系统 除尘系统内摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起粉尘爆炸。

　重大 其他爆炸 （1）在产生静电危险的设备和管道，应有防静电接地措施。

　（2）设备、机架、管道的每段金属外壳间应采用跨接等方式，形成良好的电气通路，不得中断。

　（3）吸风口应能有效控制和收集粉尘，其风速应根据粉尘特性合理选择，避免管道堵塞或不能有效吸尘。

　（4）建立回收尘的收集、储存、处置的密闭措施，防止二次扬尘。

　 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

　重大 其他爆炸 （1）粉尘爆炸危险作业场所除尘系统按工艺分片（分区）相对独立设置，所有产尘点均应装设吸尘罩，各除尘系统管网间禁止互通互连。

　（2）应采取预防粉尘爆炸在除尘系统之间扩散的隔爆措施。一个除尘系统同时存在多个粮（料）仓设有多个吸风口时，则各个吸风口应分别设截止阀。

　 5 液氨管线 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏。

　重大 中毒和窒息 液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。

　 6 液氨制冷 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。

　重大 中毒和窒息 人员较多的生产场所的空调系统不得采用氨直接蒸发制冷，应用其他介质进行二次换热或采用单独的环保型冷媒空调系统。

　快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。

　重大 中毒和窒息 火灾、爆炸 （1）单台快速冻结装置和其它加工工序设置在同一作业间内,且作业间内作业人员超过9人的,快速冻结装置必须隔离在单独的作业间内。

　（2）快速冻结装置作业间采用密封性好、阻燃材料进行物理隔离,隔离门采用平开防火门并向外开启。

　（3）应使用隔离墙对速冻机进行全封闭形成单独作业间.隔离墙应预留与速冻机进料口与出料口对应的进出口;隔离墙与设备的距离应满足检维修需要;部分隔离墙可利用现有车间外墙。

　（4）隔离墙的高度应隔离至车间建筑物顶部,将快速冻结装置的供液管和回气管隔离在作业间内,严禁隔离墙只隔离至车间与车间吊顶位置.快速冻结装置氨管如从吊顶上部穿过,吊顶至楼顶空间区域内应分区隔离。

　（5）快速冻结装置作业间墙体应采用阻燃材料.若采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为B1级及以上;严禁采用芯材为B1级以下的聚氨酯、聚苯乙烯等非阻燃金属夹芯板材。

　（6）快速冻结装置作业间的作业、巡检出入口应为向外开启。

　 7 有限空间作业 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。

　重大 中毒和窒息 触电 （1）制定有限空间管理制度，建立有限空间作业台账，实行审批管理。

　（2）在有限空间点位设置有限空间警告标志和有限空间安全风险告知牌，定期检查维护。

　 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。

　重大 中毒和窒息 触电 （1）作业前必须经过审批。

　（2）作业人员必须经过安全教育培训， 了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护， 设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。

　（3）进入有限空间必须坚持“先通风、再检测、后作业”的原则， 经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平， 作业人员方能进入。

　（4）保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后， 必须清点作业人员和工器具。进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪。

　（5）存在交叉作业时， 应采取避免互相伤害的措施。使用行灯电压不应大于36 伏， 进入潮湿密闭容器内作业不应大于12 伏。

　（6）发生事故严禁盲目施救。

　8 高处作业 高处作业未佩戴安全带，使用的脚手架、跳板存在缺陷。

　较大 高处坠落 （1）作业人员应正确配戴符合GB 6095要求的安全带。

　（2）应根据实际需要配备符合GB 26557等标准安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设应符合GB 51210等国家有关标准，并经过验收合格、悬挂合格标识牌后方可使用。

　（3）在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

　 使用的工具、零件等物品发生坠落。

　较大 物体打击 （1）作业过程中使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下架板时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。

　（2）与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。

　 9 动火作业 危险区域动火。

　较大 火灾、爆炸 （1）危险区域动火必须办理动火证， 采取防范措施； 动火前，必须清理动火部位易燃物， 用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。

　（2）易燃区域动火时， 排烟和通风系统必须关停， 并派专人现场监护和及时扑灭火星。

　（3）在运行的煤气设备上动火， 设备内煤气应保持正压，动火部位应可靠接地。在停产的煤气设备上动火， 可燃气体应测定合格，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火。

　（4）动火后应派专人到动火区域下方进行确认，并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。

　 10 临时用电作业 临时用电线路及设备带电部位裸露。

　较大 触电 （1）在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电并加挂安全警示标牌。

　（2）临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线； （3）临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施。

　11 动土作业 动土作业导致周边设施内易燃易爆物质、有毒有害物质泄漏。

　较大 火灾、爆炸 中毒和窒息 （1）动土作业前应首先了解地下隐蔽设施的分布情况，动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。

　（2）动土作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

　 12 盲板抽堵作业 盲板抽堵作业部位 易 燃 易 爆 物质、有毒有害物质发生泄漏。

　重大 火灾、爆炸 中毒和窒息 （1）作业时，作业点压力应降为常压，并设专人监护，监护人在发现有危及作业人员安全的情况出现时，应立即组织停止作业，引导人员撤离至安全区域。

　（2）在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，应按GB/T 11651的要求选用防护用具。在介质为硫化氢、氯、氨、一氧化碳、氰化物及氮气等的情况下作业时，作业人员应佩戴便携式气体检测报警仪，佩戴隔绝式呼吸防护装备等个人防护用品。

　（3）在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并应使用防爆灯具和防爆工具；距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。

　（4）带煤气抽堵盲板距工作场所40m内，不应有火源并应采取防止着火的措施，与工作无关人员应离开作业点40m以外。

　第二部分：

　行业部分

　一、 冶金行业 1.焦化 序号 部位 风险辨识 风险 分级 可能导致 事故类型 主要防范措施 责任 部门 责任 人 1 推焦车 推焦车移动。

　较大 车辆伤害 （1）装煤车、推焦车、拦焦车和电机车之间， 应有通话、信号联系和联锁，并应严格按信号逻辑关系操作，不应擅自解除联锁。

　（2）推焦车移动前，确认车辆运行区域无人及障碍物， 确认后先鸣铃后开车，下大雨大雾天气停止作业。

　 2 拦焦车 摘炉门时移门机动作。

　较大 物体打击 （1）装煤车、推焦车、拦焦车和电机车之间，应有通话、信号联系和联锁，并应严格按信号逻辑关系操作，不应擅自解除联锁。

　（2）摘炉门前确认移门机及取门机作业区域无人。

　 3 焦炉 煤气管道及设备泄漏。

　重大 火灾 中毒和窒息 其他爆炸 （1）区域内安装固定式煤气检测报警器和强制通风系统。

　（2）进入该区域必须二人以上，佩戴便携式煤气检测报警仪。

　（3）严格控制管网压力，总管压力低于５００Ｐａ 或设备出现故障时停止加热。

　（4）正常加热状态下，严禁关闭分烟道及总烟道翻板。

　（5）煤气主管道末端设置泄爆膜。

　（6）禁止地下室堆放易燃易爆物品，地下室煤气水封保持正常液位。

　2.烧结

　1 胶带机输送 皮带运转过程中进行点检、卫生清扫；穿越、跨越皮带。

　较大 机械伤害 （1）规范两穿两戴，严禁触碰旋转部位。

　（2）站位得当，严禁人员进入皮带下部或从皮带下部穿行。

　（3）皮带运输机应设有转运漏斗防堵装置和安全绳等皮带事故停车装置。

　（4）严禁人员乘、跨越皮带，必须由过桥通过。

　 烧结车间未采取有效降温措施，皮带输送的烧结矿温度超过 120℃。

　重大 火灾 （1）制定相关工艺操作规程。

　（2）烧结环冷及下料皮带设置连续测温报警装置。

　（3）烧结厂下料皮带应采取打水降温措施。

　2 烧结机 启动生产前，煤气点火程序不正确。

　较大 中毒窒息 （1）煤气点火过程，严格执行先放散，后吹扫、再点火程序。

　（2）点火过程中，严禁人员站在点火炉炉膛前后两侧，必须通过点火孔点火。

　（3）点火过程中必须佩戴煤气报警仪，2人以上作业，1人监护、1人操作。

　（4）严禁站立在点火操作人员点火半径范围内。

　（5）点火作业完成并启动主抽风机运行10分钟以上，方可启动机头静电除尘电场。

　 生产过程中，煤 气、空气压力过低。

　较大 中毒和窒息 （1）应设置空气、煤气比例调节装置和煤气低压自动切断装置。

　（2）必须配备有煤气、空气低压报警装置。

　（3）烧咀的空气支管应采取防爆措施。

　（4）当发生煤气压力降低、流量下降时，及时增加煤气调节阀开度，恢复煤气流量至正常值。但煤气调节阀全开后，煤气流量不能达到正常值时，以上按比例调小空气流量，点火温度900℃以上，料面焦粉燃烧的情况下可以在监护状态下生产。

　（5）当煤气压力低于3KPa、空气压力0.6KPa时，关闭煤气及空气快切阀。

　 3.炼铁

　1 高炉炉顶 无料钟料罐检修作业。

　较大 中毒和窒息 （1）进料罐检修安全条件：无论是长期休风还是短期休风，必须关闭眼镜阀；关闭料罐煤气均压阀，开氮气将罐内煤气撵出后关闭氮气阀门，同时将回压管水封；开启料罐置换风机打开人孔通风置换，经一氧化碳检测为零、氧气达21％方能停止风机。

　（2）依据作业面高度给料罐填充适量矿料，避免高度不够而造成作业伤害。

　（3）进罐人员随身携带便携式一氧化碳报警器和氧气检测报警器，预防煤气、氮气系统出现渗漏聚集。

　（4）只有在完成检修任务并经验收合格后，方能关闭料罐人孔，恢复正常生产控制状态。

　 2 炉基、炉底 炉基周围有积水、潮湿物，炉基水槽堵塞。

　重大 火灾 灼烫 其他爆炸 （1）炉基周围应保持清洁干燥，不应积水和堆积废料。炉基水槽应保持畅通。

　（2）渣罐车、铁罐车及清灰车应各有运输专线。渣、铁线应高于周围地面，两侧应有排水暗沟。

　 炉底未连续、自动测温。

　重大 火灾 灼烫 其他爆炸 （1）热电偶应对整个炉底进行自动、连续测温，其结果应正确显示于中控室（值班室）。

　（2）落实炉底水冷管点检和维护制度，做好点检和清洗维护记录，发现水压、进出口水温差变化及时向炉内报告，以便从操作上控制炉底温度。

　（3）密切关注炉基是否有裂缝、冒气冒火等情况，并做好记录，发现问题及时报告以便安排休风处理。

　（4）编制《炉底水温差及热流强度控制与处理》处置方案，在出现异常状况，按照处置方案规定程序进行处理，有效控制炉底烧穿事故发生。

　3 炉体、炉壳 风口破损、烧穿。

　重大 火灾 灼烫 中毒和窒息 其他爆炸 （1）加强风口冷却系统的水压、水量、进出口水温差检测控制。风口水压下降时，应视具体情况减风，必要时立即休风。水压正常后，应确认冷却设备无损、无阻时，方可恢复送水。送水应分段、缓慢进行，防止产生大量蒸汽而引起爆炸。

　（2）风口平台应有一定坡度，并考虑排水要求，上面应铺设耐火材料。风口、渣口及水套应牢固、严密； 进出水管，应有固...

篇二：企业应建立安全生产风险分级管控清单

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　表B.1 基坑支护工程作业活动风险分级管控清单（参考样本）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 降排水 1 降水 基坑开挖深度范围内有地下水,未采取有效的降水措施。

　Ⅱ 较大风险 坍塌 基坑开挖深度范围内有地下水,必须采取有效的降水措施，降水水位应低于基坑底面 0.5m。

　基坑开挖过程中及开挖完成后，检查基底是否有明水。

　 项目部级 2 排水 基坑开挖时无排水措施。

　Ⅱ 较大风险 坍塌 基坑开挖时，应设置集水坑并配备足够的排水泵。

　定期检查排水设施。

　 项目部级 2 基坑开挖 3 机械挖土 机械挖土时未按施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡。

　Ⅱ 较大风险 坍塌 土方开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

　 对基坑开挖操作工人做好班前安全教育。

　 项目部级 建筑施工企业安全生产作业活动风险分级管控清单

　 表 B.1（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 基坑开挖 4 机械挖土 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方。

　Ⅰ 重大风险 坍塌 当基坑上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方。

　1、制定操作规程及管理办法； 2、开工前对作业人员进行安全技术交底。

　 责令停止挖土，待支护结构达到设计强度后再继续开挖。

　企业级 5 基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施。

　Ⅱ 较大风险 坍塌 开挖过程中，专业人员应旁站指挥，确保开挖时不碰撞到支护结构和工程桩。

　安排专人负责，确保安全。

　 项目部级 6 基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求。

　Ⅲ 一般风险 机械伤害 多台机械开挖时，挖土机间距应大于 10m。

　设置专人管理，施工现场安排专人进行巡视。

　 责令挖土机械保持安全距离。

　班组级 7 在各种管线范围内机械挖土作业未设专人监护。

　Ⅲ 一般风险 其他伤害 作业前，应记录施工场地各种管线的地点及走向，并用明显的记号标示。

　开挖前，制定安全防护措施，并安排专人现场监护。

　 班组级 8 人工修整 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求。

　Ⅲ 一般风险 高处坠落 基坑内宜设置定型化专用通道。

　 班组级

　 表 B.1（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 基坑开挖 9 人工修整 人工修整时，上下垂直作业未采取防护措施。

　Ⅲ 一般风险 物体打击 上下垂直作业时，下层作业位置应在上层坠落半径之外，否则应设置安全防护层。

　 正确佩戴安全帽。

　 班组级 3 基坑支护 10 土钉施工 土钉长度不足。

　Ⅲ 一般风险 坍塌 土钉长度应严格按照专项施工方案下料，土钉长度宜为开挖深度的 0.5～1.2 倍。

　土钉安装前检查土钉长度，并形成记录。

　 更换足够长度的土钉。

　班组级 11 土钉间距及角度不满足规范要求。

　Ⅲ 一般风险 坍塌 土钉间距及角度严格按照专项施工方案布置，间距宜为 1.5m，梅花形布置，与水平面夹角宜为5～20 度。

　土钉安装时检查土钉间距及角度，并形成记录。

　 按照方案设计调整土钉间距及角度。

　班组级

　 表 B.1（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 3 基坑支护 12 注浆 注浆时，注浆管内材料放空。

　Ⅲ 一般风险 机械伤害 向土钉孔注浆时，注浆管内应保持一定数量的砂浆，以防管体放空，砂浆喷出伤人。

　注浆作业前对工人进行安全技术交底。

　 班组级 13 使用灰浆泵前，泵内干硬灰浆等杂物未清理干净。

　Ⅱ 较大风险 机械伤害 每次使用灰浆泵后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清洗干净。

　注浆作业前应检查泵内有无干硬灰浆等杂物。

　 项目部级 14 混凝土面层施工 喷射混凝土时，枪头前站人。

　Ⅲ 一般风险 物体打击 在喷射混凝土时，枪头前严禁站人，防止混凝土混合料伤人。

　喷射作业前对工人进行技术交底。

　 作业人员按规定佩戴安全防护用品。

　 班组级 15 喷射第一步基坑边坡时，基坑边无防护措施。

　Ⅲ 一般风险 物体打击 喷射第一步基坑边坡时，应在基坑上口用木板等防护进行堵边，防止喷射混凝土混合料伤人及物。

　 停止作业，待防护措施到位后再继续进行喷射。

　班组级

　 表 B.1（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 3 基坑支护 16 泄水孔设置 基坑边有透水层时未设置泄水孔。

　Ⅲ 一般风险 坍塌 基坑边有透水层时，应按施工方案在混凝土面层上设置排水管。

　检查基坑泄水孔是否严格按照方案设置。

　 停止作业，按要求设置泄水孔。

　班组级 4 基坑监测 17 监测项目 未按要求进行基坑工程监测。

　Ⅱ 较大风险 坍塌 开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

　检查基坑监测资料是否及时、齐全。

　 项目部级 18 监测频率 监测的时间间隔不符合要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数。

　Ⅱ 较大风险 其他伤害 基坑监测频率应符合《建筑基坑监测技术规范》GB50497-2009中表 7.0.3 规定。

　 项目部级

　表 B.1（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 5 支撑拆除 19 拆除顺序 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求。

　Ⅱ 较大风险 坍塌物体打击 支撑拆除应严格按拆除方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，即从上至下分层进行。

　基坑支撑结构拆除前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

　 拆除作业人员正确佩戴安全帽，高处作业正确佩戴安全带。

　 项目部级 20 机械拆除 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力。

　Ⅱ 较大风险 坍塌物体打击 机械拆除作业施工时，严禁超载作业或任意扩大使用范围。

　 项目部级 21 人工拆除 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施。

　Ⅲ 一般风险 物体打击

　 基坑支撑拆除范围内严禁非操作人员入内，拆除的零部件严禁随意抛落。

　 班组级

　表B.2 钢筋工程作业活动风险分级管控清单（参考样本）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 钢筋加工 1 钢筋调直 调直区料盘未采取有效隔离措施。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 料盘应设置隔离区，隔离设施应坚固、稳定。

　调直作业前对隔离设施进行检查。

　 作业人员 2 调直机未设置防护棚或防护棚设置不符合要求。

　Ⅲ 一般风险 物体打击 调直机搭设双层防护棚，防护棚强度和刚度应满足规范要求。

　对防护棚搭设情况进行检查。

　 正确佩戴安全帽。

　 班组级 3 钢筋拉直卡头未卡牢。

　Ⅳ 低风险 机械伤害

　 钢筋正式拉直前对卡头牢固情况进行检查。

　 作业人员 4 移动式调直机作业时行走轮未揳紧固定。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 作业前移动式调直机行走轮应揳紧固定。

　1、对作业人员进行安全技术交底； 2、检查确认行走轮揳紧固定情况。

　 作业人员 5 女工头发未扎好。

　Ⅳ 低风险 机械伤害

　 作业前对女工安全作业行为进行检查。

　对女工进行安全教育。

　正确佩戴安全帽。

　 作业人员

　 表 B.2（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 钢筋加工 6 钢筋切断 机械未达到正常转速时进行切料。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 切料应在机械运转达到正常速度后进行。

　对作业人员进行安全技术交底。

　 作业人员 7 手和切刀之间距离太近。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 切断作业时，手和切刀之间应保持安全距离。

　 正确佩戴防护手套。

　 作业人员 8 防护棚内照明灯未加网罩或照明灯亮度不足。

　Ⅲ 一般风险 机械伤害 1、防护棚内照明灯具加防护网罩； 2、设置足够照度灯具。

　施工前对防护棚内照明情况进行检查。

　 正确佩戴绝缘手套。

　 班组级 9 机械使用完未切断电源。

　Ⅳ 低风险 触电 工作完毕拉闸限电。

　制定奖罚制度，对违章操作人员进行罚款并公示。

　 作业人员 10 钢筋弯曲 弯曲钢筋直径超过机械性能规定要求。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 弯曲钢筋直径应符合机械性能规定要求。

　 对作业人员进行钢筋弯曲操作技术规程培训。

　 作业人员

　表 B.2（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 钢筋加工 11 钢筋弯曲 弯曲机未停稳进行转盘换向。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 转盘换向应在弯曲机停稳后进行。

　 对作业人员进行钢筋弯曲操作技术规程培训。

　 作业人员 12 钢筋堆放 成品钢筋堆放时弯钩朝上。

　Ⅳ 低风险 其他伤害 成品钢筋应堆放整齐，弯钩朝下。

　对钢筋堆放进行检查。

　 作业人员 13 钢筋堆放高度过高。

　Ⅳ 低风险 其他伤害

　 对钢筋堆放情况进行检查。

　 作业人员 2 钢筋套筒连接 14 钢筋下料 端部打磨时手与磨光机距离过近。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 钢筋端部打磨时，手与磨光机应保持安全距离。

　 正确佩戴防护手套。

　 作业人员 15 钢筋套丝 套丝时钢筋固定不牢。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 套丝前应用平台上的夹具将钢筋夹紧固定。

　套丝前对钢筋固定情况进行检查。

　 作业人员

　 表 B.2（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 钢筋套筒连接 16 钢筋套丝 套丝前机械设备未添加冷却液。

　Ⅳ 低风险 机械伤害

　 套丝前对机械设备冷却液进行检查。

　 作业人员 17 钢筋连接 钢筋丝头插入套筒深度不足。

　Ⅳ 低风险 物体打击 安装接头时可用管钳扳手拧紧，使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。

　 正确佩戴安全帽。

　 作业人员 3 钢筋电渣压力焊 18 钢筋端头制备 钢筋端头打磨时手与磨光机距离过近。

　Ⅳ 低风险 机械伤害 钢筋端部打磨时，手与磨光机应保持安全距离。

　 正确佩戴防护手套。

　 作业人员 19 安装焊接夹具和钢筋 焊接夹具安装固定不牢，上下钢筋未在同一轴线上。

　Ⅳ 低风险 物体打击 焊接夹具应具有足够的刚度，上下钳口应夹紧于上、下钢筋上，钢筋一经夹紧，不得晃动，且两钢筋应同心。

　 正确佩戴安全帽。

　 作业人员

　 表 B.2（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 3 钢筋电渣压力焊 20 施焊 焊接作业下方或周围有易燃材料。

　Ⅳ 低风险 火灾 钢筋焊接前应清除下方或周围易燃材料。

　 对作业人员进行安全教育。

　 作业人员 4 钢筋吊运 21 钢筋捆绑 钢筋捆绑不牢，长短不一。

　Ⅳ 低风险 物体打击 吊装钢筋应有两个捆绑点，且钢筋伸出捆绑点一定长度，钢筋长短一致。

　 对作业人员进行安全教育。

　 作业人员 22 钢筋起吊 钢筋吊装前未进行试吊。

　Ⅲ 一般风险 物体打击 钢筋吊装前应进行试吊，确认无问题后方可继续作业。

　对塔机司机违章作业进行处罚并公示。

　 班组级 23 吊装作业无信号工指挥。

　Ⅳ 低风险 物体打击

　 1、设置专职信号工指挥； 2、项目专职安全员不定期巡检。

　 作业人员

　 表 B.2（续）

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 I-IV 风险分级 事故类型 控制措施 管控层级 编号 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 24 吊运用钢丝绳起刺断股。

　Ⅳ 低风险 物体打击 钢丝绳应符合《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972标准要求。

　设置专人对钢丝绳进行定期检查。

　 作业人员 4 钢筋吊运 25 钢筋起吊 钢筋离地 1 米以上时作业人员靠近。

　Ⅳ 低风险 物体打击 吊运钢筋离地1米以上作业人员不得靠近。

　 对作业人员进行安全教育。

　正确佩戴安全帽。

　 作业人员 26 超荷载吊运钢筋。

　Ⅱ 较大风险 物体打击 塔吊力矩限位器应灵敏有效。

　设备管理人员进行检查，严格遵守“十不吊”。

　 项目部级 27 夜间吊运照明不足。

　Ⅳ 低风险 物体打击 夜间吊运设置足够的照明灯具。

　夜间吊运作业...

篇三：企业应建立安全生产风险分级管控清单

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　D

　供电企业安全生产作业活动风险分级管控清单 单位：

　序号 工序 作业步骤（名称）

　危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 电气设备试验 1.接取试验电源 误碰带电部分 4 蓝 触电 1.应由两人进行，一人操作，一人监护。

　2.检修电源应有漏电保护器，电动工具外壳应可靠接地。

　3.检修前应断开交、直流操作电源及储能电机、加热器电源，严禁带电拆、接操作回路电源接头。

　4.螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口外包绝缘。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安 全 作 业 要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。绝缘垫、绝缘手套、安全带等安全工器具应合格并符合有关要求。

　保 持 安 全 通道畅通；当发现 人 员 伤 害时，在保证安全的前提下，首 先 使 伤 者脱离危险源，然 后 进 行 抢救。

　班组 、岗位 电 气试 验班 工 作负 责人 工 作班 成员

　 序号 工序 作业步骤（名称）

　危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 电气设备试验 2.加压试验 误碰带电部分 3 黄 触电 1.试验装置的金属外壳应可靠接地。高压引线应尽量缩短，应用绝缘带固定好。

　2.高压试验前应先检查试验接线、表计状态，并取得试验负责人许可。

　3.加压过程中应有人监护并高声呼唱，操作人员应站在绝缘垫上。

　4.变更接线或试验结束时，应断开试验电源并放电，升压设备的高压部分短路接地。

　5.试验过程中应有专人值守，防止无关人员误入试验区域。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电 急 救 措施，具备必要 电 气 知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。绝缘垫、绝缘手套、安全带等安全工器具应合格并符合有关要求。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　车间 变电检修室 车间主任 车间管理人员

　 2 GIS检修 1.断路器单元检修 误吸入有毒气体 电动操作伤人 误碰带电设备 2 橙 中毒 窒息 机械伤害 触电 1.室内 SF6 设备检修前应提前通风 15 分钟。

　2.打开封盖后，检修人员应暂离现场通风 30分钟以上，工作时应尽量站在上风口，不宜站在电缆沟等低洼区，防止由于 SF6 发生沉积，人员缺氧，可能引起窒息的危险。

　3.解体时，工作人员应穿防护服、戴防护手套。皮肤不得与分解物接触。

　4.SF6 气室检修时必须将气室 SF6 气体回收并抽真空，抽真空后应保持一个大气压，相邻气室 SF6 气体降低至额定气压的 1/3，防止拆卸操作不当造成人员伤亡或设备损失。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电 急 救 措施，具备必要 电 气 知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　部室 运维检修部 部室主任 部室管理人员

　序号 工序 作业步骤（名称）

　危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 GIS检修 2.隔离开关单元检修 误吸入有毒气体 电动操作伤人 误碰带电设备 3 黄 中毒 窒息 机械伤害 触电 1.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　2.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　车间 变电检修室 车间主任 车间管理人员

　 3.故障关合接地开关，接地开关单元检修 电动操作伤人 误碰带电设备 4 蓝 机械伤害 触电 1.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　2.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　 4.电流互感器单元检修 感应触电 误碰带电部分 3 黄 触电 1.在强电场下进行部分停电工作应增加保安接地线。

　2.检修人员必须在断开试验电源并放电完毕后才能工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　车间 变电检修室 车间主任 车间管理人员

　 序号 工序 作业步骤（名称）

　危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 GIS检修 5.电压互感器单元检修 误碰带电设备 4 蓝 触电 1.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　2.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　 6.避雷器单元检修 误碰带电设备 4 蓝 触电 1.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　2.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　 7.控制柜单元检修 误碰带电设备 4 蓝 触电 1.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　2.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　序号 工序 作业步骤（名称）

　危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 GIS检修 8.主母线单元检修 误吸入有毒气体 误碰带电设备 2 橙 中毒 窒息 触电 1.室内 SF6 设备检修前应提前通风 15 分钟。

　2.解体前，应尽量将设备内 SF6 气体回收干净。

　3.打开封盖后，检修人员应暂离现场通风 30分钟以上，工作时应尽量站在上风口，不宜站在电缆沟等低洼区，防止由于 SF6 发生沉积，人员缺氧，可能引起窒息的危险。

　执 行 工作 票 制度 和 现场 安 全规程，严格 现 场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安 全 作 业 要求，并经安规考试合格。

　作 业 人 员 应正 确 使 用 劳动防护用品，佩戴安全帽，穿 全 棉 长 袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　部室 运维检修部 部室主任 部室管理人员

　 9.套管、基础支架检修 误碰带电设备 4 蓝 触电 1.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　2.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执 行 工作 票 制度 和 现场 安 全规程，严格 现 场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安 全 作 业 要求，并经安规考试合格。

　作 业 人 员 应正 确 使 用 劳动防护用品，佩戴安全帽，穿 全 棉 长 袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　 10.SF6气体系统检查 误吸入有毒气体 4 蓝 中毒 窒息 1.室内 SF6 设备检修前应提前通风 15 分钟。

　2.解体前，应尽量将设备内 SF6 气体回收干净。

　3.打开封盖后，检修人员应暂离现场通风 30分钟以上，工作时应尽量站在上风口，不宜站在电缆沟等低洼区，防止由于 SF6 发生沉积，人员缺氧，可能引起窒息的危险。

　执 行 工作 票 制度 和 现场 安 全规程，严格 现 场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安 全 作 业 要求，并经安规考试合格。

　作 业 人 员 应正 确 使 用 劳动防护用品，佩戴安全帽，穿 全 棉 长 袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　 序号 工序 作业步骤（名称）

　危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 GIS检修 11.机械特性试验 误碰带电设备 4 蓝 触电 1.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　2.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　 3 开关柜检修 1.开关柜本体检修 手车跌落伤人 误碰带电部分 4 蓝 物体打击触电 1.手车柜在手车拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置“止步，高压危险！”标示牌。

　2.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　3.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　班组、岗位 变电检修班 工作负责人 工作班成员

　 2.断路器检修 误碰带电设备 3 黄 触电 1.手车柜在手车拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置“止步，高压危险！”标示牌。

　2.检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离并悬挂警示牌。

　3.中断检修每次重新开始工作前，应认清工作地点、设备名称和编号。严禁无监护单人工作。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确使用劳动防护用品，佩戴安全帽，穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

　保持安全通道畅通；当发现人员伤害时，在保证安全的前提下，首先使伤者脱离危险源，然后进行抢救。

　车间 变电检修室 车间主任 车间管理人员

　 序号 工序 作业步骤（名称）

　危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能导致的后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 3 开关柜检修 3.柜内其它部件检修 机构储能动作伤人 4 蓝 人身伤亡 机械伤害 机构检修前，应拉开储能电源，将机构储能压力释放，防止伤及人员。

　执行工作票制度和现场安全规程，严格现场监护。

　学习掌握触电急救措施，具备必要电气知识，熟悉现场安全作业要求，并经安规考试合格。

　作业人员应正确...

篇四：企业应建立安全生产风险分级管控清单

产安全风险分级管控体系

　 风险分级管控清单

　 1. 作业活动风险分级管控清单

　风险点

　风

　 管控措施

　 危险源

　诱发事

　评价

　险

　责任

　责任人

　管控

　级别

　分

　单位

　层级

　序

　作业

　 故类型

　个体防护措

　类型

　 级

　 工程技术措施

　管理措施

　培训教育措施

　应急处置措施

　 号

　 步骤

　施

　电 线 破 损 外

　线 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　 漏，无漏电保

　触电

　4 级

　蓝

　生产部

　张晓峰

　车间级

　护，设置漏电

　 管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　 护

　保护器

　用切割

　电缆老化，短

　加强巡检，及

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　 1

　下料

　 火灾

　4 级

　蓝

　生产部

　张晓峰

　车间级

　时更换陈旧电

　 机下料

　路

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　 缆

　 身体部位触及

　加设防护措施

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制机械伤害应

　 机械伤害

　4 级

　蓝

　生产部

　张晓峰

　车间级

　急预案并进行演

　 设备工作区域

　及警示标志

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　 练

　电 线 破 损 外

　线 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　 漏，无漏电保

　触电

　4 级

　蓝

　生产部

　张晓峰

　车间级

　护，设置漏电

　 管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　 护

　保护器

　 用液压

　弯管机

　电缆老化，短

　加强巡检，及

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　 2

　弯管

　 对管路

　火灾

　4 级

　蓝

　生产部

　张晓峰

　车间级

　时更换陈旧电

　路

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　进行弯

　缆

　 曲

　身体部位触及

　加设防护措施

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制机械伤害应

　机械伤害

　4 级

　蓝

　生产部

　张晓峰

　车间级

　急预案并进行演

　 设备工作区域

　及警示标志

　管理制度

　教育

　保用品

　 练

　山东通盛制冷设备有限公司

　生产安全风险分级管控体系

　电 线 破 损 外

　线 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　漏，无漏电保

　触电

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　护，设置漏电

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　护

　保护器

　经加工

　 电缆老化，短

　加强巡检，及

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　 3

　焊接

　后焊接

　 火灾

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　时更换陈旧电

　路

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　成型

　 缆

　 长 期 接 触

　 建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　根 据 伤 害 程

　职业病

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　定期查体

　度，使用应急救

　有毒气体

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　 护设施

　用电钻

　根据伤害程度使

　 壳体打

　对玻璃

　 打孔时划伤或

　加设安全防护

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　 4

　 其他伤害

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　用应急救护设

　 孔

　钢进行

　 碰伤

　措施

　管理制度

　教育

　保用品

　施，拨打 120

　打孔

　 对空调

　根据伤害程度使

　产品进

　 被配件划伤或

　加设安全防护

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　 5

　装配

　 其他伤害

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　用应急救护设

　 行装配

　 碰伤

　措施

　管理制度

　教育

　保用品

　 施，拨打 120

　组装

　 电 线 破 损 外

　线 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　对装配

　 漏，无漏电保

　触电

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　护，设置漏电

　 管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　完的半

　 护

　保护器

　 6

　调试

　成品进

　 加强巡检，及

　 行电检

　 电缆老化，短

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　调

　 火灾

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　时更换陈旧电

　 路

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　缆

　线缆穿管，增

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　电线破损外漏

　触电

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　加安全警示标

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　 志

　半成品

　7

　入库

　 入库

　电缆老化破

　 增加消防器材

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　损，未及时

　火灾

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　及警示标志

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　更换

　山东通盛制冷设备有限公司

　生产安全风险分级管控体系

　 驾驶员超速、

　设 置 限 速 标

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　根据伤害程度使

　疲劳驾驶，注

　车辆伤害

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　志，划分人车

　用应急救护设

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　半成品

　 意力不集中

　分隔线

　施，拨打 120

　 7

　入库

　 入库

　 根据伤害程度使

　货物堆叠过高

　货物不宜堆放

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　坍塌

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　用应急救护设

　或倾斜

　过高

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　施，拨打 120

　 线缆穿管，增

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　电线破损外漏

　触电

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　加安全警示标

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　 志

　 电缆老化破

　增加消防器材

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　损，未及时

　火灾

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　及警示标志

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　 原材料

　更换

　 8

　物料存

　库

　储发放

　 驾驶员超速、

　设 置 限 速 标

　 根据伤害程度使

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　疲劳驾驶，注

　车辆伤害

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　志，划分人车

　用应急救护设

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　意力不集中

　分隔线

　施，拨打 120

　 货物堆叠过高

　货物不宜堆放

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　根据伤害程度使

　坍塌

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　用应急救护设

　或倾斜

　过高

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　施，拨打 120

　 安全阀失灵或

　定

　期

　检

　测

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制容器爆炸应

　损坏未及时更

　容器爆炸

　3 级

　黄

　公司

　郭元栋

　公司级

　安

　全阀、压

　急预案并进行演

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　换

　力表

　练

　 气瓶存

　存放气

　 在气瓶附近明

　增加安全消防

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　 9

　 火灾

　3 级

　黄

　公司

　郭元栋

　公司级

　器材及警示标

　瓶

　 火作业

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　案并进行演练

　 放区

　 志

　增加安全防护

　 根据伤害程度，

　 中毒和窒

　 建立健全相

　加强本岗位

　正确佩戴劳

　由救护员使用应

　有毒气体泄漏

　3 级

　黄

　公司

　郭元栋

　公司级

　措施及警示标

　息

　关管理制度

　的培训教育

　动防护用品

　急救护设施，拨

　志

　打 120

　 水池周边防护

　加设安全防护

　建立健全相关

　加强本岗位的

　正确佩戴劳

　根据伤害程度使

　 10

　冷却塔

　冷却水

　 淹溺

　4 级

　蓝

　生产部

　李林伟

　车间级

　措施及警示标

　用应急救护设

　措施缺失

　管理制度

　培训教育

　动防护用品

　志

　施，拨打 120

　山东通盛制冷设备有限公司

　生产安全风险分级管控体系

　电缆绝缘层破

　电 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　触电

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　护，增加安全

　损外漏

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　警示标志

　 11

　办公区

　办公

　电缆老化、短

　火灾

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　增加消防器材

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　路

　及警示标志

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　 电缆绝缘层破

　电 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　触电

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　护，增加安全

　损外漏

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　 产品展

　警示标志

　 12

　展览

　 览室

　 电缆老化、短

　火灾

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　增加消防器材

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　路

　及警示标志

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　 电缆绝缘层破

　电 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　触电

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　护，增加安全

　 空调性

　损外漏

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　 警示标志

　 13

　能实验

　检验

　室

　电缆老化、短

　火灾

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　增加消防器材

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　路

　及警示标志

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　 电缆绝缘层破

　电 缆 穿 管 防

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制触电应急预

　触电

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　护，增加安全

　损外漏

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　警示标志

　 14

　门卫

　安全

　 电缆老化、短

　火灾

　5 级

　蓝

　办公室

　邵庆辉

　岗位级

　增加消防器材

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　编制火灾应急预

　 保卫

　 路

　及警示标志

　管理制度

　教育

　保用品

　案并进行演练

　 驾驶员超速、

　设 置 限 速 标

　建立健全相关

　进行岗位培训

　正确佩戴劳

　根据伤害程度使

　疲劳驾驶，注

　车辆伤害

　5 级

　蓝

　办公室

　邵...

篇五：企业应建立安全生产风险分级管控清单

施工企业安全生产设备设施风险分级管控清单 表D.37 塔式起重机风险分级管控清单 风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 1 金属结构 1、钢结构无裂纹、永久变形，无严重磨损及锈蚀； 2、高强度螺栓按照说明书要求紧固； 3、通道与平台设置及安装符合规范要求，平台无杂物； 4、直梯高度 2m 以上应有护圈，直梯每10m 应设 1 个休息平台； 5、栏杆安装要符合规范要求，固定牢固，无永久变形，底部设置踢脚板。

　二级 橙色 起重伤害、设 备 损坏 、高处坠落、物体打击、机械伤害 1、钢结构发现裂纹、永久变形时要及时停用、修复；存在锈蚀现象时及时采取除锈、防腐措施； 2、按工艺标准对高强螺栓等连接件进行安装，并做好拧紧记录；连接件松动时及时紧固，断裂或变形时及时更换； 3、通道与平台应严格按照说明书要求安装，定期清扫平台； 4、按要求设置直梯护圈和休息平台； 5、栏杆设置齐全、安装规范、固定牢靠，对不符合要求的栏杆及时进行维修更换。

　1、认真执行机械日常检查制度、特种设备使用管理制度、机械安全管理制度、起重机械修理管理制度； 2、制定检查计划并严格执行。

　1、在班前、班后会、安全例 会 及 月 度安全分析会，分 析 潜 在 风险，并制定安全技术措施； 2、月度安全技 术 质 量 交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴 安 全帽；戴防护手套；戴 安 全带。

　1、当发现塔机金属结构存在问题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　部门/项目部级

　表 D.37 塔式起重机风险分级管控清单（续）

　风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 2 机构及零部件 1、各机构制动器齐全有效，制动力矩、补偿间隙调整符合说明书要求，制动轮及制动片磨损不超标； 2、各机构卷扬机卷筒钢丝绳余量应保证不少于三圈； 3、各机构钢丝绳无变形、弯曲、破股，断丝及磨损符合要求； 4、吊钩表面不应有裂纹、变形，磨损不超标，无焊补； 5、滑轮应有防跳绳装置，磨损不超标。

　二级 橙色 设备损坏、物体打击 1、定期检查调整制动器； 2、更换长度设置不符合要求的钢丝绳；

　3、定期检查、维护和保养钢丝绳，避免钢丝绳带病使用，及时更换不符合要求的钢丝绳； 4、更换有裂纹、变形及磨损超标的吊钩；

　5、选用符合标准的滑轮，设置防跳绳装置，磨损超标时及时更换。

　1、认真执行机械日常检查制度、特种设备使用管理制度、机械安全管理制度、起重机械修理管理制度； 2、制定检查计划并严格执行。

　1、在班前、班后会、安全例 会 及 月 度安全分析会，分 析 潜 在 风险，并制定安全技术措施； 2、月度安全技 术 质 量 交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴 安 全帽；戴防护手套；戴 安 全带。

　1、当发现塔机机构及零部件存在问题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　部门/项目部级

　表 D.37 塔式起重机风险分级管控清单（续）

　风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 3 电气系统 1、电气设备应能在说明书规定范围内工作； 2、电气设备应有可靠防护措施； 3、电源回路应设置总断路器，总断路器的控制应具有电磁脱扣功能； 4、每台起重机应具有一个或多个可从操作控制站操作的紧急停止开关，紧急停止开关应为红色，并且不能自动复位。

　四级 蓝色 设备损坏 触电、机械伤害 1、电气设备工作温度超过符合说明书要求时停止使用塔机； 2、为电气设备增加防护罩、电器柜等保护措施； 3、设置塔机总断路器，总断路器应具有电磁脱扣功能； 4、在操作台等重要机构设置符合要求的急停开关。

　1、认真执行机械日常检查制度、特种设备使 用 管 理 制度、机械安全管理制度、起重机械修理管理制度； 2、制定检查计划 并 严 格 执行。

　1、在班前、班后会、安全例会及月度安全分析会，分析潜在风险，并制定安全技术措施；

　2、月度安全技术质量交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴安全帽；戴 防 护 手套；戴安全带。

　1、当发现塔机电气系统存在问题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　专业施工单位/班组级

　表 D.37 塔式起重机风险分级管控清单（续）

　风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 4 控制与操作系统 1、应使司机对工作区域及所要完成的操作有足够的视野； 2、操作杆（踏板或按钮等）布置在司机手或脚能方便操作的位置； 3、应采取措施防止擅自使用操作控制站； 4、操作手柄止锁装置应完好。

　四级 蓝色 机 械 伤害 1、应使司机操作过程中尽可能看清吊物，在塔机较高或视线受阻的情况下，应配备对讲机，使起重指挥与司机能够有效沟通； 2、操作台布置合理，符合人机工程学； 3、塔机应配备持有合格有效证件的操作工，专人操作，在停机状态时应锁好操作室，禁止非操作工操作； 4、操作手柄止锁装置应完好，定期组织检查。

　1、认真执行机械日常检查制度、特种设备使用管理制度、机械安全管理制度、起重机械修理管理制度； 2、制定检查计划并严格执行。

　1、在班前、班后会、安全例会及月度安全分析会，分析潜在风险，并制定安全技术措施； 2、月度安全技术交底； 3、上岗前培训； 4、专项技术交底。

　戴 安 全帽；戴防护手套；戴 安 全带。

　1、当发现塔机控制与操作系统存在问题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　专业施工单位/班组级

　表 D.37 塔式起重机风险分级管控清单（续）

　风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 5 电气保护 1、电机应具有热过载保护； 2、线路应具有短路或接地引起的过电流保护功能，应设错相和缺相保护； 3、起重机各传动机构应设有零位保护、失压保护、失电保护和超速保护； 4、应设有接地与防雷保护，绝缘电阻符合规范要求。

　四级 蓝色 设 备 损坏 1、起升机构电机应装设热过载保护装置，定期检查确认元件完好； 2、电气线路应装设过电流保护、错相和缺相、零位保护、失压保护、失电保护、超速保护等装置，确保电气线路发生异常时，各保护装置能切断电路，保护设备； 3、按照说明书要求设置接地与防雷保护，并按季度测量绝缘电阻值，确保满足要求。

　1、认真执行机械日常检查制度、特种设备使用管理制度、机械安全管理制度、起重机械修理管理制度； 2、制定检查计划并严格执行。

　1、在班前、班后会、安全例会及月度安全分析会，分析潜在风险，并制定安全技术措施；

　2、月度安全技术质量交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴 安 全帽；戴防护手套；戴 安 全带。

　1、当发现塔机电气保护存 在 问 题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　岗位级

　表 D.37 塔式起重机风险分级管控清单（续）

　风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 6 安全防护装置 1、应安装设起升高度限位、回转限位、幅度限位、起重力矩限制器、起重量限制器及其他行程限位等安全保护装置，安全装置应灵敏可靠； 2、两台及两台以上起重机在同一施工区域使用时，要制定防碰撞措施； 3、应在起重机上部迎风处装设风速仪，操作室装置报警器，且可靠有效； 4、小跑车断绳保护装置及断轴保护装置应齐全有效； 5、安全保护装置应设置蜂鸣器，具备报警功能。

　二级 橙色 设 备 损坏 、 机械伤害 1、安装起升高度限位、回转限位、幅度限位、起重力矩限制器、起重量限制器及其他行程限位等安全保护装置，定期试验，对不符合要求的及时更换，确保各安全保护装置齐全有效； 2、群塔作业要设置防碰撞设施，制定防碰撞措施； 3、安装风速仪，在操作室显示 6 级及以上风速时，停用塔机； 4、设置断绳保护装置及断轴保护装置； 5、安全保护装置配备蜂鸣报警装置。

　1、认真执行机械日常检查制度、特种设备使用管理制度、机械安全管理制度、起重机械修理管理制度； 2、制定检查计划并严格执行。

　1、在班前、班后会、安全例会及月度安全分析会，分析潜在风险，并制定安全技术措施；

　2、月度安全技术质量交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴 安 全帽；戴防护手套；戴 安 全带。

　1、当发现塔机安全防护装置存在问题后，应立即 停 用 塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　部门/项目部级

　表 D.37 塔式起重机风险分级管控清单（续）

　风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 7 标识、标志及安全距离 1、额定起重量应永久标明并明显可见； 2、应在适当的位置装设标牌，标牌内容符合规范要求； 3、应在起重机合适位置或工作区域设有明显的文字安全警示标志。

　四级 蓝色 其它伤害 1、在塔机吊钩、标识牌及操作室标明塔机额定起重量； 2、在塔机塔身底部悬挂标识牌，内容应包含塔机性能参数、操作规程、“十不吊”、及维修保养规程等； 3、在塔机起重臂工作范围内，应设置警戒或警示标志，防止无关人员进入塔机作业区域。

　1、认真执行机械日常检查制度、特种设备使 用 管 理 制度、机械安全管理制度； 2、制定检查计划 并 严 格 执行。

　1、在班前、班后会、安全例会及月度安全分析会，分析潜在风险，并制定安全技术措施；

　2、月度安全技术质量交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴安全帽；戴 防 护 手套。

　1、当发现塔机标识、标志及安全距离存在问题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　岗位级

　表 D.37 塔式起重机风险分级管控清单（续）

　风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施类 塔式起重机 8 起重机操作 1、编制安全操作规程，操作人员按规程操作； 2、建立与起重指挥人员有效沟通机制； 3、操作人员严禁酒后作业；严禁使用手机等干与工作无关的事情； 4、操作人员需持有合法有效的证件，并经作业人员技能培训合格。

　二级 橙色 起 重伤害、机 械伤害 1、对不符合安全操作要求的操作人员进行约谈、教育、更换； 2、距离较远时使用对讲机代替哨语、手势、旗语进行沟通； 3、设置手机箱等设施，要求操作前将手机保存至手机箱里进行隔离；对酒后作业或操作期间等干与工作无关的事情的人员进行更换； 4、配备持有有效证件且经过培训考试合格的操作人员。

　1、编制机械安全操作规程并认真执行； 2 编制并执行机械日常检查制度、特种设备使用管理制度、机械安全管理制度； 3、制定检查计划并严格执行。

　1、在班前、班后会、安全例会及月度安全分析会，分析潜在风险，并制定安全技术措施； 2、月度安全技术质量交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴安全帽；戴防护手套。

　1、当发现塔机操作存在问题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　部门/项目部级

　9 监督检验 1、安装前按照法规、规范要求办理告知； 2、使用前按照法规、规范要求监督检验； 3、使用过程按照法规、规范要求定期检验。

　四级 蓝色 其 它伤害 1、严禁未办理安装告知的塔机进行安装； 2、塔机安装完后及时申请监督检验，未经检验的禁止使用； 3、检验到期未进行定期检验的塔吊禁止使用。

　1、编制并认真执行特种设备使用管理制度、机械安全管理制度； 2、制定检验计划并严格执行。

　1、在班前、班后会、安全例会及月度安全分析会，分析潜在风险，并制定安全技术措施；

　2、月度安全技术质量交底； 3、上岗前培训交底； 4、专项技术交底。

　戴安全帽；戴防护手套。

　1、当发现塔机监督检验存在问题后，应立即停用塔吊，并联系相关人员进行处理； 2、设置区域隔离措施，禁止人员进入。

　专业施工单位/班组级

　表D.38列出了履带式起重机风险分级管控清单。

　表D.38 履带式起重机风险分级管控清单 风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合情况及后果 管控措施 管控层级 责...

篇六：企业应建立安全生产风险分级管控清单

安全风险管控清单

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　1 1

　生产工艺

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　1.1

　加氯装置 液氯仓库 1、液氯钢瓶设计压力小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力 2、液氯钢瓶、氯气管道超压运行 3、液氯钢瓶未按规定设置安全阀、压力表安全装置 4、液氯仓库未按规定在现场设有有毒气体检测报警器 5、液氯钢瓶未贮存在专用库房内 6、液氯钢瓶露天暴晒， 7、操作作业不能正确掌握熟练使用应急器具，未进行应急 演练 8、作业场所通风不良 容器爆炸 中毒 橙色 2018.1.24 1、液氯钢瓶设计压力不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。

　2、液氯钢瓶、氯气管道不超压运行。

　3、液氯钢瓶按规定设置安全阀、压力表安全装置。

　4、液氯仓库按规定在现场设有有毒气体检测报警器。

　 5、液氯钢瓶贮存在专用库房内，做到实、空罐分别存放；气瓶不应露天暴晒， 6、液氯库房和使用部位设置液氯泄漏应急处置安全池，安装 液氯泄漏报警检测仪。

　7、操作作业能正确掌握熟练使用应急器具， 并经常进行应急 演练。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　1.2 清水池 沉淀池 过滤池 配水井等 厂区 1、清池作业未严格执行危险作业审批程序，未办理有限空间作业票； 2、进有限空间作业时未彻底排净池内积水，未机械通风，未对池 内进行硫化氢、氧气含量检测； 3、进入有限空间作业人员未佩戴好安全带和防毒面具； 4、进入有限空间作业未安排专人监护； 5、作业人员和监护人员不能熟练使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品； 6、各类水池防护栏、过道踏板等锈蚀严重； 中毒窒息 淹溺 橙色 2018.1.24 1、清池作业必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票。

　2、彻底排净池内积水，用机械通风至少 30 分钟，对池 内进行硫化氢、氧气含量检测，分析合格后方可进入有限空间。

　3、有限空间的吸风口应设置在下部。

　4、作业人员必须佩戴好安全带和防毒面具方能进入。池口至少设两人进行监护，作业人员和监护人员能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。

　5、作业时间超过 30 分钟，必须重新进行池内气体检测和空气置换。

　6、现场设置当心落水等警示标识。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　7、未设置当心落水等警示标识； 8、现场未配备落水救生用品。

　7、设置救生圈、救生绳等安全设施。

　1.3 配水井 厂区 1、清池作业未严格执行危险作业审批程序，未办理有限空间作业票； 2、进有限空间作业时未对硫化氢、氧气含量检测； 3、作业人员未佩戴好安全带和防毒面具； 4、未安排专人监护； 5、人员不能熟练使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。

　中毒窒息 黄色 2018.1.24 1、进入陪谁进作业必须办理有限空间作业票。

　2、对池内进行硫化氢、氧气含量检测，分析合格后方可进入有限空间。

　3、作业人员必须佩戴好安全带和防毒面具方能进入。池口至少设两人进行监护，作业人员和监护人员能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　1.4 水力循环澄清池 厂区 1、澄清池护栏锈蚀 2、在运行时进入澄清池 高处坠落 机械伤害 黄色 2018.1.24 定期检查护栏锈蚀情况，发现问题立即更换，严格执行操作规程。

　 1.5 输水泵 泵房 1、设备防护罩缺失 2、设备老化 3、作业环境不良 4、泵机带电部位裸露 机械伤害 触电 蓝色 2018.1.24 1、泵机联轴器应加装防护罩。

　2、按周期对泵机进行预防性检查，对有问题零部件进行维修更换。

　3、操作人员按要求穿戴劳动防护用品。

　4、泵机填料磨损过大应及时填充。

　 1.6 输水管道 厂区 1、管道锈蚀、管壁变薄 物体打击 蓝色 2018.1.24 1、定期检查管道输水压力； 2、对于破损、腐蚀的管道定期检修、更换。

　 1.7 加药装置 厂区 1、加药装置电机传动部位无防护装置 机械伤害 蓝色 2018.1.24 1、设备电机传动部位应加装防护罩

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　1.8 化验室分析作业 化验室 1、化验室电气设备老旧； 2、在化学试剂储存使用过程中，可能会发生有毒、有害试剂挥发或泄漏； 3、酸碱试剂泄漏； 4、化验室存放可燃区、助燃物； 5、化验室作业环境潮湿。

　触电 中毒 灼烫 火灾 黄色 2018.1.24 1、化验室试剂分析严格执行操作规程； 2、化学品试剂存放在专用试剂柜内； 3、化验人员按要求佩戴劳动防护用品

　 2 2

　公用辅助工程

　2.1

　电气线路及设备

　2.1.1 低压电气 线路 配电房 泵房 办公楼 校表楼 化验室 1、电气线路违规安装； 2、用电负荷过载。

　触电 火灾 蓝色 2018.1.24 1、严格执行电气安装及操作规程； 2、加强电气安全检查， 发现隐患及时由电工整改； 3、减少线路负荷。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　2.1.2 电气设备 操作 配电房 泵房 化验室 1、接线部位损坏 触电 蓝色 2018.1.24 1、加强安全检查， 确保接线部位完好； 2、安装和定期检查检测漏电保护器

　 2.1.3 移动式电气设备 配电房 化验室 1、未按规定进行绝缘电阻安全检测； 2、电源线破损； 3、跨越通道使用未采取防碾压措施。

　触电 蓝色 2018.1.24 1、建立健全相关制度和操作规程； 2、至少每 3 个月进行一次绝缘电阻检测， 且记录完整有效； 3、加强监督管理， 及时整改。

　 2.1.4 电气线路和用电设备 配电房 泵房 办公楼 校表楼 化验室 1、电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良； 2、电气接地、防静电装置缺失或损坏； 3、电气设备、装置或照明器具配置或使用不当 火灾 触电 蓝色 2018.1.24 1、电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置应符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩； 2、安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置； 3、定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　2.1.5 配电室 泵房 化验室 1、未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失； 2、高低压电器柜前未铺设绝缘搅拌，绝缘工具缺失，使用不合格安全工具； 3、消防器材无定期检验，消防栓位置过高，消防器材前堆有杂物，不便取用。

　4、配电间无挡鼠板。

　火灾 触电 橙色 2018.1.24 1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。

　2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。

　3、消防器材定期检验检测，调整消防栓位置，清除消防器材前杂物，使通道畅通方便取用。

　4、在配电间铺设挡鼠板，防止老鼠等小动物进入。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　2.2 特种设备

　2.2.1 起重机械 液氯仓库 泵房 1、起重机械功能缺失或 失效 2、由于基础不牢、超机械工作能力范围运行和运行时碰到障碍物等原因造成 3、超过工作载荷、超过运行半径等 4、与建筑物、电缆线或其他起重机相撞 5、负载从吊轨或吊索上脱落 起重伤害 橙色 2018.1.24 1、严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点检、 巡检、月检、周检、日常性检查管理制度，吊具必须在其安全系数允许范围内使用。

　2、吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的标识，严禁超负荷运行。吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　2.2.2 蒸汽灭菌器 化验室 1、超压使用； 2、安全装置缺失或失效； 3、人员触及灭菌器高温表面； 4、设备接地故障，设备带电。

　容器爆炸 灼烫 触电 橙色 2018.1.24 1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。

　2、容器、管道不应超压运行； 3、按规定设置安全阀、压力表、测温仪表等安全装置； 4、应按规定设置安全阀等安全装置； 5、容器、管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出容器、管道的安全操作要求。

　 2.3

　检维修和清理

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　2.3.1 检维修和清理作业 厂区内 检维修无安全施工 方案， 停机未执行操 作牌、 停电牌制度。

　触电 高处坠落 车辆伤害 橙色 2018.1.24 1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案， 进行安全交 底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底。

　2、检修之前应有专人对电、氯气等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。

　3、使用行灯电压不应大于36V， 进入潮湿密闭容器内作业不 应大于 12V。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　2.3.2 氧、乙炔 气瓶 厂区内 1、氧、乙炔气瓶及管道在使用过程中，由于使用不当或外力作用等发生泄露，遇点火源发生火灾、爆炸事故； 2、氧、乙炔气瓶存放位置不当； 3、氧、乙炔气瓶超量存放 火灾 爆炸 橙色 2018.1.24 1、氧、乙炔气瓶定期检查； 2、设置氧、乙炔气瓶专门储存场所。

　3、氧、乙炔气瓶应少量存放，勤进勤出

　 3 3

　安全管理

　3.1

　职业健康

　3.1.1 职业病危害检测 厂区内 1、未定期对职业病危害场所进行检测，未将检测结果公布、存入档案。

　职业病 蓝色 2018.1.24 1、定期对职业病危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。

　 3.1.2 职业健康 体检 厂区内 1、未按规定进行职业健康体检 职业病 蓝色 2018.1.24 1、按规定开展职业健康体检工作。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　3.1.3 职业病危害申报 厂区内 1、未按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素或未申请变更 职业病 蓝色 2018.1.24 1、按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素和申请变更。

　 3.2

　劳动防护

　3.2.1 存在职业病危害因素场所和人身伤害场所 厂区内 未建立针对岗位和职业病危害因素的劳动防护用品配备发放标准，或未按规定配备和发放。

　机械伤害 物体打击 职业病 蓝色 2018.1.24 1、建立劳动防护用品配备和发放标准及管理制度； 2、按规定采购、发放、使用、维护及保养； 3、加强现场检查，及时整改问题。

　 3.2.2 劳动防护用品使用 厂区内 1、员工未按规定正确使用劳动防护用品。

　机械伤害 物体打击 职业病 蓝色 2018.1.24 1、建立和执行操作规程； 2、对操作人员加强培训； 3、加强现场检查,及时整改问题

　 3.3

　设备维护保养

　3.3.1 维护保养 厂区内 1、运动部件未完全停稳时作业 机械伤害 蓝色 2018.1.24 1、遵循操作规程、机器运转时严禁用手直接操作；

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　2、设置安全警示标识。

　3.4

　特种设备管理

　3.4.1 特种设备定期检验、检测 厂区内 1、未按规定定期检验、检测 机械伤害 蓝色 2018.1.24 1、建立健全特种设备技术档案， 规定检验、检测事项； 2、按规定定期检验、检测。

　 3.4.2 特种设备维护保养 厂区内 2、未按规定进行维护保养 机械伤害 蓝色 2018.1.24 1、建立健全维护、保养台帐； 2、完善维护、保养制度和规定； 3、按规定进行维护、保养。

　 3.4.3 特种设备 操作 厂区内 1、作业人员未持证上岗。

　火灾 爆炸 机械伤害 蓝色 2018.1.24 1、相关人员按规定持证上岗。

　 4 4

　平面布置情况

　4.1 厂区布置 厂区 1、厂房布局不符合消防规定， 安全距离不足。

　火灾 蓝色 2018.1.24 1、厂区改造， 满足安全要求； 2、增设防火墙。

　 4.2 厂房使用 厂区 1、车间布局过紧、过密 厂区 蓝色 2018.1.24 1、厂区改造； 2、加强检查； 3、实施物理空间隔离。

　序号 风险点（单元）名称

　所在位置

　存在的主要危险（有害）因素

　易发生的事故类型

　风险等级/ / 风险色度

　辨识分级时间

　采取的主要管控措施

　责任部门

　责任人

　4.3 安全通道 厂区 1、安全通道被占用或不通畅； 2、安全出口被锁闭。

　厂区 蓝色 2018.1.24 1、合理安排作业区域； 2、加强检查， 及时清理； 3、紧急情况确保向外可以推开。

篇七：企业应建立安全生产风险分级管控清单

企业安全风险分级管控实施指南 目录

　 22 1.原油加工及石油制品企业主要风险分析点 ............................................ 22 2.聚氯乙烯 企业主要风险分析点 ...................................................... 47 3.合成氨企业主要风险分析点 ........................................................ 60 4.纯碱企业主要风险分析点 .......................................................... 73 5.光气及光气化产品企业主要风险分析点 .............................................. 83 6.双氧水企业主要风险分析点 ........................................................ 90

　7.涂料及油漆企业主要风险分析点 ................................................... 100 8.医药化工企业主要风险分析点 ..................................................... 149 9.橡胶助剂企业主要风险分析点 ..................................................... 175 10.氟化工企业主要风险分析点 ...................................................... 180 11.溴产品企业主要风险分析点 ...................................................... 199 12.硝酸、硝酸铵企业主要风险分析点 ................................................ 237 13.甲醇企业主要风险分析点 ........................................................ 245 14.环氧丙烷企业主要风险分析点 .................................................... 256 15.氯乙酸企业主要风险分析点 ...................................................... 294 16.甲烷氯化物、氯化苄等其他有机原料企业主要风险分析点 ............................ 305

　第一部分通用指南

　1.适用范围 本实施指南适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。

　2.规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

　《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）

　《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）

　《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）

　《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第 260号）

　《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔202x〕36 号）

　《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔202x〕16 号）

　《重点监管的危险化工工艺目录》（2013 年完整版）

　《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）

　《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

　AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 该行业涉及的其他标准、规范、文件。

　3.术语与定义 3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

　3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

　3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

　3.4 工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

　3.5 安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

　3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

　4.危害因素辨识 1 4.1 辨识范围

　（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。

　2 4.2 辨识内容

　在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

　3 4.3 危害因素造成的事故类别及后果

　危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

　危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

　5.风险评估方法 企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍 JHA 和 SCL 两种方法。

　1 5.1 工作危害分析法（ JHA ）

　工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

　1 5.1.1 作业活动的划分

　可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

　（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

　（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

　（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

　（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路

　槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

　（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

　2 5.1.2 作业危害分析的主要步骤

　（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表 1）。

　表 表 1

　作业活动清单

　（记录受控号）：单位:

　 №：

　序号

　岗位/ / 地点

　作业活动

　活动频率

　备注

　1

　 2

　 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

　（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

　（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC 法参照表 2-1，风险矩阵法参照表 2-2）。

　表 表 2 2- - 1 工作危害分析（ JHA ）评价表

　（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：

　序号

　工作步骤

　危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　主要后果

　控制措施

　L L

　E E

　C C

　D D

　风险等级

　表 表 2 2- - 2

　工作危害分析（ JHA ）评价表

　（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：

　序号

　工作步骤

　危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　主要后果

　控制措施

　L L

　S S

　R R

　风险等级

　分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：

　（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

　可以按下述问题例举提示清单提问：

　1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？ 2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？ 3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？ 4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？ 5）噪声或震动是否过度？ 6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？ 7）照明是否存在安全问题？ 8）物体是否存在坠落的危险？ 9）天气状况是否对可能对安全存在影响？ 10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？ 可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性

　物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

　（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

　（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照 4.3 对危害因素产生的主要后果进行分析。

　（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。

　2 5.2 安全检查表分析法（ SCL ）

　安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。

　1 5.2.1 安全检查表编制的依据

　（1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人员的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

　2 5.2.2 安全检查表编制分析要求

　（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

　（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

　（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

　（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

　（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

　3 5.2.3 安全检查表分析步骤

　（1）列出《设备设施清单》(参照表 3)。

　表 3

　设备设施清单 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类（记录受控号）

　单位:

　 单元/装置：

　№：

　序号

　设备名称

　类别/ / 位号

　所在部位

　备注

　别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

　（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

　（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

　（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

　（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

　（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC 法参照表 4-1，风险矩阵法参照表 4-2）。

　表 4-1 安全检查分析（SCL）评价表 表 4-2 安全检查分析（SCL）评价表

　（ 记 录 受 控号）

　单位：

　区域/工艺过程：

　装置/设备/设施：

　№：

　序号

　检查项目

　标准

　不符合标准的情况及后果

　偏差发生频率

　现有安全控制措施

　安全设施

　L L

　E E

　C C

　D D

　风险等级

　建议改进措施

　备注

　分析人员：

　日期：

　审 核人：

　日期：

　审定人：

　审定日期：

　（ 记 录 受 控单位：

　区域/工艺过程：

　装置/设备/设施：

　№：

　序号

　检查项目

　标准

　不符合标准的情况...

篇八：企业应建立安全生产风险分级管控清单

文档

　文件编号 ：

　AQFJFXGK002 xxxx 安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制：

　-----------------------------------

　审核：

　___________________________________

　批准：

　___________________________________

　2018 年 03 月受控状态：受控

　 精品文档 目录 目录 1. 生产经营单位基本信息

　.............................................................................. 2 2. 作业活动清单

　...................................................................................... 4 3. 主要设备设施清单

　.................................................................................. 7 3、 .................................................................................. 职业病危害风险清单

　11 4、 ................................................................................................. 安全检查表分析（SCD 评价记录

　......................................................................... 13 5、 ...................................................................... 工作危害分析 （

　JHA0 评价记录

　50 6、 ....................................................................................... 风险点登记台账

　91 7、 ............................................................................ 设备设施风险分级管控清单

　92 8、 ............................................................................. 作业活动风险分级管控清单

　108 9、 ............................................................................. 风险点统计表（设备设施）

　158 10、 风险点统计表（作业活动）

　..................................................................... 162 11、 ........................................................................... 危险源统计表（设备设施）

　166 12、 ......................................................................... 危险源统计表（作业活动类）

　170 13、 ........................................................................... 作业活动风险管控登记台账

　172 14、 ........................................................................... 设备设施风险管控登记台账

　175 15、 ..................................................................... 公司各级风险分级管控责任一览表

　179 16、 xxxxx 基础管理类隐患排查清单

　.................................................................. 180 17、 xxxxxx 基础管理类隐患排查台账

　................................................................. 188 18、 现场（作业活动）类隐患排查治理清单

　........................................................... 195 19、 ............................................................ 现场管理 （ 设备设施类 ）

　隐患排查治理清单

　203 20、 xxxxxx 现场类隐患排查治理台帐

　................................................................. 212 21、 2017 年隐患排查计划

　........................................................................... 240 22、 2018 年隐患排查计划

　........................................................................... 241 23、 现场（设备设施）类隐患排查表

　.................................................................. 242 24、 现场（作业活动）类隐患排查表

　.................................................................. 254 25、 隐患排查治理通报

　.............................................................................. 264 26、 一般事故隐患排查治理登记表

　.................................................................... 265 27、 隐患整改台账

　.................................................................................. 267 28、 安全隐患整改通知单

　............................................................................ 269 29、 一般隐患登记及整改销号审批表

　.................................................................. 274 30 、 隐患排查治理公示牌

　............................................................................ 279 31 、 重大事故隐患排查治理登记表

　.................................................................... 280

　精品文档

　32 、 安全生产风险点登记表

　.......................................................................... 282 32 、安全生产隐患点登记表

　.......................................................................... 289 32 、职业危害风险点登记表

　.......................................................................... 294 32 、 职业危害隐患点登记表

　.......................................................................... 298 33 、 安全风险分级管控告知牌

　........................................................................ 300 1. 生产经营单位基本信息

　 单位名称 xxxx 有限公司 法定代表人 xxx 联系电话 xx 统一社会信用代码 xx 详细地址 xx 邮政编码 xx 行业类别 木材加工 生产经营 活动类型 xxxx 主要广品 xxx 主要原料 xxxx 固定资产总值（万元）

　xx 生产规模 xx 占地面积 2 （m）

　xx 职工人数 （人）

　xx 备 注

　精品文档

　2. 作业活动清单 xxxx 有限公司主要作业活动清单 单位 ：

　xxxx 有限公司 No : 1 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 卸料 原料枝？材和木片卸车堆垛作业 料场 削片工段 每天

　2 抓运 从木机将枝？材从料场抓运到削片机 削片工段 削片工段 每班

　3 除铁 除去枝？材中铁类金属 削片工段 削片工段 每班

　4 喂料 将枝桃材喂入削片机进料口 削片工段 削片工段 每班

　5 削片 将枝？材制备木片作业 削片工段 削片工段 每班

　6 输送 输送木片至热磨工段 削片工段 削片工段 每班

　7 筛选 将木片内的砂石等异物筛选出来 热磨工段 热磨工段 每班

　8 上料 将木片输送进入热磨机 热磨工段 热磨工段 每班

　9 热磨 将木片热磨成纤维 热磨工段 热磨工段 每班

　10 施胶、施蜡 在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡 热磨工段 热磨工段 每班

　11 干燥 干燥纤维 热磨工段 热磨工段 每班

　12 铺装 将纤维铺装成板坯 热铺装工段 铺装工段 每班

　13 热压 将板坯压制成毛板 热压工段 热压工段 每班

　14 冷却堆垛 毛板经冷却后堆垛 热压工段 热压工段 每班

　15 砂光 毛板表面预固化层砂光处理 砂光工段 砂光工段 每班

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　序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 16 锯切 毛板毛边的锯切处理 砂光工段 砂光工段 每班

　17 分拣入库 砂光后的净板按标准分拣入库 质检工段 砂光工段 每班

　18 热能供应 蒸汽、热风的制备，导热油的加热 热能中心 热能中心 每班

　19 甲醛卸车 将送货槽罐车内甲醛卸入储罐 甲醛罐区 制胶工段 每班

　20 制胶 将甲醛等原料混合制备成胶黏剂 制胶工段 制胶工段 每班

　21 搬运作业 原材料、产品、设备设施的搬运作业 厂区 本公司 每班

　22 动火作业 接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析； 办理动火作业票证； 清理动火周围 15 米内或下方可燃物； 动火前工 器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等 作业活动 原料仓库、生产车间、制 胶车间、成品仓库禁火区 本公司或外包 特定时间进行

　23 受限空间作业 接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况； 安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空 间作业结束等作业活动 有限空间 本公司 特定时间进行

　24 高处作业 接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处 作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场 等作业活动 厂区 2 米以上区域 本公司或外包 特定时间进行

　25 机泵电机类设备 维修 技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移 位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器 对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接 厂区 本公司或外委 特定时间进行

　26 拆除作业 检查准备；安装作业设备设施； 选择作业人员；拆除设备设施 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　27 动土作业 编制施工方案；办理作业票证； 施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施 等作业活动 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　28 吊装作业 办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非 施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　29 灭火器材使用 手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动 厂区 本公司 定期进行

　30 汽车衡司磅 检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火， 并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶 员将车驶慢慢离地磅等作业活动 厂区北侧 料场 特定时间进行

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　序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 31 照明维护 办埋相关作业票；穿戴好子保用品；检查照明设施各使用部分；检 查事故照明回路等作业活动 车间、厂区、配电室 电工班 定期进行

　32 临时用电 办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电 设施、开展检维修作业等作业活动 厂区 电工班 特定时间进行

　33 现场巡检作业 正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线 及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防 护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人 员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动 车间 本公司 定期进行

　34 清扫作业 办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业 厂区 本公司 每班

　35 设备日常清扫、维 护保养 清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动 车间 机修班 定期进行

　36 系统大修 制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的 备件；与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵 体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　37 监护作业 取样监护；维修、施工监护等作业活动 厂区 本公司 特定时间进行

　38 所有进入作业场 所人员的活动 进入厂区检查或参观学习 厂区 安全环保部 特定时间进行

　39 公司周边环境 院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响 厂区 安全环保部 特定时间进行

　40 变压器送电 准备工具；送电 变配电室 电工班 特定时间进行

　41 设备送电 办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源 ;分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器 等作业活动 生产车间 电工班 特定时间进行

　42 配电室日常巡检 检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动 车间配电室 电工班 定期进行

　43 变压器日常巡检 巡检及室内照明检查 变配电室 电工班 定期进行

　44 电器设备清扫、检 修 办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业 结束清理现场 变配电室 电工班 定期进行

　45 现场机柜电气元 器件更换 停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装 变配电室 电工班 特定时间进行

　 填表人：

　填表日期：

　年 月 日 审核人：

　审核日期：

　年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

　)

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　3. 主要设备设施清单 单位:xxxx 有限公司 No : 2 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1. 磨刀机 专用 削片工段 否

　2. 抓木机 专用 削片工段 否

　3. 除铁报警器 专用 削片工段 否

　4. 削片机 专用 削片工段 否

　5. 输送皮带 专用 削片工段 否

　6. 上料螺旋 专用 热磨工段 否

　7. 滚筛 专用 热磨工段 否

　8. 输送皮带 专用 热磨工段 否

　9. 除铁器 专用 热磨工段 否

　10. 蒸煮缸 专用 热磨工段 否

　11. 热磨机 专用 热磨工段 否

　12. 施胶施蜡机 专用 热磨工段 否

　13. 干燥风机 专用 热磨工段 否

　14. 纤维干燥管道 专用 热磨工段 否

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　序号 设备名称 类别 位号/所在部位 是否特种设备 备注 15. 旋风分离器 专用 热磨工段 否

　16. 转阀 专用 热磨工段 否

　17. 二次风送风机 专用 铺装工段 否

　18. 袋式除尘器 专用 铺装工段 否

　19. 纤维料仓 专用 铺装工段 否

　20. 铺装机 专用 铺装工段 否

　21. 预压机 专用 铺装工段 否

　22. 皮带运输机 专用 铺装工段 否

　23. 装机 专用 热压工段 否

　24. 热压机 专用 热压工段 否

　25. 卸机 专用 热压工段 否

　26. 翻板冷却机 专用 热压工段 ...