合格供方年度评审表4篇

作者：浏览数：次关键词：合格供方年度评审表评审合格年度

篇一：合格供方年度评审表

　　2012年度合格供方评价表

　　供ZJ/DC.15.0评

　　价

　　项

　　目

　　质

　　量（共30分）

　　价格（共25分）

　　使用情交货（共方单位评价得评

　　价

　　内

　　容

　　分

　　1.产品的质量是否稳定（10分）

　　2.对目前的质量状况是否进行改进（10分）

　　3.对顾客的意见是否按规定处理并反馈信息（5分）

　　4.是否对制订的纠正/预防措施严格执行（5分）

　　1.价格是否合理（10分）

　　2.与同期价格水平的产品相比，质量是否达到预期目的3.与同期相比，价格是否有所降低（5分）

　　1.是否能够满足现场使用要求（20分）

　　1.产品交付是否及时（10分）

　　.1：

　　评审单位

　　技术质量部（质量）签字：

　　日期：

　　计财部签字：

　　签字：

　　项目管理部

　　15分）

　　服务（共10分）

　　2.是否保证产品在贮存、运输等方面不受损坏（5分）

　　1.售后服务是否及时（4分）

　　2.产品出现问题是否在规定的时间内及时处理（4分）

　　3.在合同期内是否按规定执行（2分）

　　签字：

　　技术质量部（技术）签字：

　　实际评价得分：

　　评分标准：

　　0分——无任何实施

　　Ⅰ类——关键项目无实施

　　Ⅱ类——关键项目部分实施

　　Ⅲ类——关键项目得到实施

　　Ⅳ类——整个项目得到实施，并有效执行6个月以上

　　Ⅴ类——整个项目得到实施，并有效执行12个月以上（满分）

　　评价方法：

　　.2JL

　　总计得分=各项得分总和；总计得分在90分以上为优秀供应商，70分-89分为一般供应商，60分-69分为暂可接受供应商，当得分在60分以下时，为不合格供应商，取消其供货资格。

篇二：合格供方年度评审表

　　供应商类别：A类

　　供应商名称：

　　地址：

　　总得分：

　　评认证产品：

　　评审结果：

　　□合格

　　会签：

　　评审项目和评审部门

　　审电话：

　　日期:供应商编号：

　　□观察供应商

　　□不合格

　　要素

　　权重

　　序号

　　分项

　　质量官理体系

　　教育培训

　　文件控制

　　产品标识

　　过程控制

　　检验和试验

　　不合格品控制

　　客户投诉

　　内部审核

　　包装

　　合计

　　折合分数

　　满分

　　453252552525252515294253515154评审部门

　　品管部

　　评估得分

　　质量体系及过程控制分

　　析能力

　　4111213新物料制作及成本控

　　制能力

　　1421516物料认证能力

　　采购能力及成本控制能力

　　社会责任

　　供应商财务评估

　　品质行业水平

　　ROH酥保声明及赔偿协议

　　管理体系及执行能力

　　合计

　　采购部

　　14折合分数

　　111计划模式

　　物料管理

　　急单处理

　　合同评审

　　供应商交期变更

　　合计

　　折合分数

　　22232425生产设备以及仪器

　　工艺规范

　　现场工艺情况

　　工艺变更

　　合计

　　折合分数

　　26新产品导入能力（体系）

　　工程问题分析处理能力

　　合计

　　折合分数

　　225315215采购部

　　采购部

　　采购管理及订单履行

　　2221105255232NPI部

　　NPI部

　　现场设备以及工艺能力

　　NPI部

　　1252525NPI部

　　新产品导入和工程技术

　　能力

　　2NPI部

　　5评分标准

　　评审项目条件

　　未涉及的项目

　　没有此项要求

　　有此项要求，但完全没有得到执行

　　有此项要求，但执行不彻底，或没有米取必要措施保证要求得以落实

　　打分标准

　　N/A

　　0~20%

　　20%~60%

　　60%~100%

　　此项要求已执行，效果显著

　　分项评估表一（质量体系和控制质量控制分析能力）

　　得分

　　1.3.5.项

　　目

　　审核内容

　　1.13.1审核

　　说评审

　　部明

　　门

　　组织是否有元善的组织架构，包括部门组织架构？

　　组织是否通过了

　　IS09001/IS014001国际体系或其它体系认证？

　　组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？

　　质量

　　管理

　　体系

　　组织是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？

　　组织是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？

　　组织员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？

　　是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？

　　是否有制定产品召回制度并执行？

　　哪些产品和原材料取得了安规认证

　　是否有专业的内部和外部培训团队

　　新员工是否进行上岗培训

　　教育

　　和新员工上岗前是否取得上岗证书

　　培

　　训

　　研发、技术人员人数所占比例（10%以上？）

　　品质人员所占比例（5-10%？）

　　是否有定期培训计划

　　文件（包括工艺规范、图纸、标准和

　　BOM青单等）的版本是否进

　　行定期维护，以保证行产现场使用文件是最新版本或当前使用

　　版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）

　　文件

　　收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改，保证控制

　　ECO的有效执行

　　有文件规疋生产文件的接收、发放和回收并有专人执仃

　　将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用

　　生产支持文件是否有版本控制

　　产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息

　　对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等

　　产品

　　标识

　　对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方

　　便生产

　　对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验

　　对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪

　　有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及

　　逆向追溯

　　过程

　　控制

　　根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注

　　意什么

　　生产设备定期维护各保养，设备的状态标识清楚，是否有保养

　　策略和记录

　　是否有关键工序识别、认证和特殊要求

　　有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全

　　有在线质量采集、录入和统计分析系统

　　有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统

　　有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过

　　程的质量追溯

　　对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，有在线数据采集

　　及多纬度（按供应商、物料类别等）统计分析的系统

　　将产量/缺陷向内外部客户进行通报

　　保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少

　　有说详细的检验指导文件指导检验人员作业

　　检验

　　和试

　　验

　　检验人员清楚产品的检验项目和检察验内容并严格执行

　　检定标准是否可以溯源到国家或国际标准

　　产品最终检验（出厂检验）人员通过培训并有相应资格

　　能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程

　　如何控制不合格品受控以防止非预期的使用

　　不格

　　品不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）

　　控

　　制

　　经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验

　　流程

　　接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对

　　过程进行控制并固化到作业指导书里面

　　是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题

　　有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义

　　客户

　　投诉

　　是否形成合理、正式的书面回复报告（管理程序中是否明确客退品的处置方式

　　客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进

　　是否按文件要求每年进行定期审核

　　内审者是否经过培训并取得相关证书

　　内部

　　审核

　　内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正

　　审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在冋题表面

　　纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环

　　包装

　　包装是否有操作指导书

　　和运

　　输

　　包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识

　　8D改善报告）

　　产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确

　　分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）

　　得分

　　项目

　　审核内容

　　1.13.1审核

　　说评审

　　部明

　　门

　　1.3.5.购进的物料有无全部经过认证

　　材料认证是否有规范化的标准

　　物料认证能

　　力

　　是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法

　　▲

　　有无辅料认证能力，能力如何？

　　有无完整的替代流程和方案？

　　▲

　　能否提供样品及交货产品

　　ROHS勺环保文件（如

　　ROHS艮告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等）

　　能否签订ROHS^保声明及赔偿协议并执行

　　ROHS

　　环保

　　管理

　　及执

　　行能

　　力

　　是否建立ROHS^保管理体系并任命环保管理代表

　　是否在定期内审检查表内包含

　　ROHS体系执行检查的内容

　　是否建立ROHS有毒有害物质管理的限量标准

　　是否建立来料

　　ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执仃记录，制

　　程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文

　　件规定及记录

　　公司环保/品质负责人是否取得

　　ROHS^保管理外部培训资格证书？

　　是否验证下级供应商与原料供应商的签订的记录

　　▲

　　ROHS环保声明及赔偿协议的采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行采

　　购、需求信息处理等。是否满足需求

　　当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成

　　采购能力/成具备哪类原材料的采购优势

　　本控制

　　主要供应商及主要供应商的在行业地位

　　紧急需求物料的解决方法

　　当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达成

　　是否与供应商建立不良物料处理流程

　　是否建立社会责任相关方面体系

　　社会责任

　　是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要

　　求

　　▲

　　是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作

　　业

　　资金流评价=应收款/年销售收入，小于5%5分，5-10%4分，10-15%

　　3分，15-20%2分，20-25%1分，25%以上

　　0分

　　供应商财

　　务评估

　　物料管理能力=库存/年销售收入，小于10%5分，10-15%4分,15-20%

　　3分，20-25%2分，25-30%,1分，30%以上

　　0分（3个月库存）

　　控股情况：国有集团与跨国集团或多上市公司

　　5分，外资、国有或

　　合资制造企业4分，国有企业3分，私营制造业

　　营贸易公司1分

　　产品直通率能否达到行业水平，每低

　　3%递减1分

　　2分，上规模私

　　▲

　　品质行业

　　水平

　　相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准

　　分项评估表三（采购管理及订单履行）

　　得分

　　项目

　　审核内容

　　1.3.5.有规范化的计划控制流程

　　计划模式

　　1.13.1审核

　　评审

　　部说明

　　门

　　▲

　　有IT工具支撑（如:MRPII/SAP系统等）

　　计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能

　　生产加工周期是否合理？是否符合行业标准

　　生产计划不能满足时如何处理

　　是否有专门的材料仓库

　　材料的标识和管理是否清晰和准确

　　对客户提供物料的管理方式

　　物料管理

　　材料的存放环境是否合理？是否有管控

　　物料是否执行先进先出

　　关键材料本体上是否标识生产日期

　　是否有规定紧急定单处理流程

　　急单处理

　　紧急定单的响应时间？各个环节对紧急定单是否有明确的标识

　　紧急单交货周期是否符合我司的要求

　　是否有合理的合同评审程序

　　合同评审

　　合冋要求是否被存档并可查核

　　是否有最小定货量和定货金额限制

　　是否规定合同签返时间

　　供应商交

　　下阶供应商交期变更是否有相关文件通知并保存

　　期变更

　　下阶供应商父期变更是否有相关人员评审并保存

　　交期变更是否有相关文件知会客户并保存

　　▲

　　分项评估表四（现场设备及工艺能力）

　　得分

　　项目

　　审核内容

　　1.3.5.提供详细的设备清单并对关键设备作出标识

　　设备是否有作业指导文件

　　设备的使用年限如何？

　　采用最新设备的比例？比如

　　AOI、数控冲床、数控折弯机等

　　生产

　　设设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求

　　备

　　及仪

　　是否有定期的检修和校准机制

　　器

　　过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求

　　现有设备的产能？能否满足我司定单的要求

　　检测设备是否具有自动化检测和记录能力

　　有无设备保养计划和记录

　　设备是否有操作错误自动防护装置？

　　是否有工艺设计规范

　　工艺

　　规是否形成了整线常规加工能力

　　范

　　常规类产品是否有推荐的工艺流程

　　对超出工艺能力外的产品，是否有辅助的工艺方法支持

　　生产现场5S是否规范

　　现场生产的产品是否有完整的工艺流程图

　　现场

　　工现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持

　　艺

　　情况

　　作业文件描述是否清楚？是否能正确的理解

　　生产现场是否需要防静电？防静电措施是否有效

　　生产现场是否需要防尘？措施是否有效

　　1.13.1审核

　　说评审

　　部明

　　门

　　■

　　工艺

　　设计变更是否有效转化为工艺变更内容

　　变更

　　工艺变更是否进行版本控制并能执行

　　临时工艺变更是否明确规定有效期和使用范围及切换形式

　　关键材料、设备、关键工序变更有无做小批量验证及记录

　　■

　　分项评估表五（新产品导入及工程技术分析能力）

　　得分

　　项目

　　审核内容

　　1.3.5.是否有新产品导入的规范、查检表等

　　新产

　　是否具有新产品导入的专门人员和设备？

　　品导

　　入是否有记录新产品导入的过程质量数据

　　能

　　力

　　是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力

　　新产品转产前是否经过客户确认

　　是否有专门的NPI部门

　　工程

　　问NPI部门人员分工是否明确？

　　工程人员素质如何？

　　题

　　分析

　　能力

　　查一工程分析的案例

　　NPI部门如何处理和分析客户投诉的问题的供

　　备注：

　　1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。

　　2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：

　　（有符合证据）。

　　3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100,得分72（含）以上为合格供应商，得分

　　商，得分60以下为非合格供应商。

　　4、总得分=刀分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重

　　5、▲代表采购部，■代表

　　NPI部，?代表品管部

　　6、供应商分类：

　　A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为

　　器、磁性器件等。

　　B类：包材、辅料类及单层

　　PCB工厂列为B类进行评审的供应商。

　　C类：代理商或经销商。

　　D类：服务类供应商。

　　E类：夹具、工装厂商

　　A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层

　　PCB板、变压

　　60-72（内）为观察供

　　应0—1.0分（基本无证据）；1.1—

　　3.0分（有证据，但不全）；3.1—

　　5.0分应商考

　　1.13.1审核

　　说评审

　　部明

　　门

　　■

　　述

　　察综审核结果：

　　1?总得分为：

　　2.主要不符合项为:

　　3?总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）

　　4?改进建议:

　　审核人员签

　　名：

　　供应商类别：B类

　　评审日期：

　　供应商名称：

　　地址：

　　总得分：

　　认证产品：

　　电话：

　　评审结果：

　　会签：

　　符合程度

　　评审内容

　　合格

　　供应商编号：

　　观察供应商

　　不合格

　　0.1.12.1得

　　分

　　1.2.3.评审说明

　　评分

　　部门

　　一.公司管理系统：

　　1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？

　　2?组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？

　　3.组织是否通过了

　　IS09001/IS014001国际体系或其它体系认

　　证？

　　二.文件管理：

　　1.组织的各过程运作是否有相关的文件支持？

　　2.文件和资料是否处于有效的受控状态？

　　3?组织的质量记录是否能够反映质量体系的有效运行？

　　三?资源管理：

　　1.组织是如何进行人力资源管理的？

　　2?组织的基础环境（资源）如何？包括面积，主设备、运输。

　　3.组织的环境安全、卫生条件如何？

　　四?产品实现过程：

　　1?组织的产品实现包括哪些过程？

　　2?组织是有否进行产品要求评审的？

　　3?组织的产品实现过程是否包括设计、开发？

　　4?组织有否评价和选择供方？如何执行？

　　5.组织如何执行采购产品的验证？有否验证标准？

　　6?组织的产品是否都有相关的技术资料？

　　7?生产过程是否都有可供操作的作业指引？

　　&组织的设备是否有清单、适当维护和保养、操作说明？

　　9.产品的标识和追溯性如何？

　　10.组织的检测设备如何管理？

　　四?社会责任：

　　1.是否建立社会责任相关方面体系

　　■

　　▲

　　2.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低

　　工资要求

　　▲

　　3.是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘

　　童工作业

　　六?测量、分析和改进：

　　1.组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？

　　2?组织对产品如何检测，抽样、全检、有否检测标准？

　　3?组织如何执行不合格品处理程序？

　　4.组织对体系、质量的不符合是否进行了有效的改进？

　　七.其它项：

　　1.交货周期为多少天？

　　2.产能是多少？（每天按

　　8小时计）

　　3.产品的工艺流程是否清楚？有否流程图

　　4.是否有仓储管理制度？

　　5.如何执行客户投诉和退货处理程序？

　　▲

　　6.组织哪些产品已经取得安规认证？

　　符合程度

　　评审内容

　　0.1.12.1得

　　分

　　1.2.3.评审说明

　　评分部

　　门

　　7?是否有制定产品召回制度并执行？

　　8.是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？

　　八.产品ROHS^保体系及执行能力（包装材料只遵守

　　ROHS^保指令）

　　1能否签订ROH酥保声明及赔偿协议并执行

　　2能否提供样品及交货产品

　　ROHS勺环保文件（如ROHS艮告/成

　　分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等）

　　▲

　　3是否建立ROHS^保管理体系并任命环保管理代表

　　▲

　　4是否在定期内审检查表内包含

　　ROHS体系执行检查的内容

　　5是否建立ROHS有毒有害物质管理的限量标准

　　▲

　　6是否建立来料

　　ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记

　　录，制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆

　　和标识的文件规定及记录.

　　7公司环保/品质负责人是否取得

　　证书？

　　8是否验证下级供应商与原料供应商的议的签订的记录

　　Rohs环保声明及赔偿协

　　Rohs环保管理外部培训资格

　　▲

　　备注：

　　1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。

　　2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：

　　分（有符合证据）。

　　3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100,得分72（含）以上为合格供应商，得分

　　应商，得分60以下为非合格供应商。

　　4、总得分=刀分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重

　　5、^代表采购部，■代表

　　NPI部，?代表品管部

　　6、供应商分类：

　　A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为

　　A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层

　　PCB板、变压

　　60-72（内）为观察供

　　0—

　　1.0分（基本无证据）；1.1—

　　2.0分（有证据，但不全）；2.1—

　　3.0器、磁性器件等。

　　B类：包材、辅料类及单层

　　PCB工厂列为B类进行评审的供应商。

　　C类：代理商或经销商。

　　D类：服务类供应商。

　　E类：夹具、工装厂商

　　审核结果：

　　1、总得分为：

　　2、主要不符合项为：

　　3、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）

　　4、改进建议:审核人员签名:

　　供应商评审表

　　供应商类别：C类

　　供应商名称：

　　地址：

　　总得分：

　　评审结果：

　　会签：

　　□合格

　　认证产品：

　　电话：

　　「

　　观察供应商

　　符合程度

　　评审内容

　　0—

　　2.2.13.1评审日期:供应商编号：

　　□不合格

　　得

　　分

　　评审

　　说明

　　评分

　　部门

　　3.4.一?公司规模：

　　1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？

　　2.组织的人力是否能满足所提供服务的需求？

　　3.组织的环境安全、卫生条件如何？

　　二.资格审查：

　　1?代理商是否具有相关的代理证书证实其代理的合法性以及

　　货物来源的可靠性。

　　2.抽查该历史进料相关单据，确认货物来源。

　　三?流程管理：

　　1.是否建立进料控制流程？

　　2.是否建立客户投诉和退货处理流程？

　　3.是否建立环保物料管理流程并执行？

　　4?对流程是否形成书面文件执行？

　　四?仓储管理：

　　1.是否建立仓储管理制度并执行？

　　2.仓储面积、温湿度控制、静电防护、摆放标识、先进先出、呆料处理执行？

　　五?商务部分

　　1.查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件。

　　2.供应商注册资金

　　3.供应商的营业场地以及从业人员？

　　4.代理资格等级

　　▲

　　500万以上满分，100~300万2分，50~100万1分

　　▲

　　区域一级3分，其它2分

　　▲

　　5.是否有电源行业的供货经验，查出货记录

　　6.常用物料的交货周期？最长的交货周期

　　7.能否支持备货？

　　8.付款方式如何？

　　9.紧急PULLIN能力

　　10.样品提供能力？时间和数量

　　六.社会责任

　　1.是否建立社会责任相关方面体系

　　▲

　　月结60天以上满分，月

　　结30天以上2分，COD分

　　▲

　　2.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低

　　工资要求

　　▲

　　3.是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘

　　童工作业

　　七?服务：

　　1.客户投诉与处理情况如何？

　　2.组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？

　　▲

　　符合程度

　　评审内容

　　0—

　　2.1—

　　2.3.3.1得

　　分

　　评审

　　说明

　　评分

　　部门

　　4.八产品ROH那保法规及执行能力

　　1能否联络生产商，代理商签订三方的协议并执行

　　ROHS^保声明及赔偿

　　▲

　　2能否提供样品及交货产品

　　ROHS勺环保文件（如

　　ROHS艮告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明等）

　　4是否有专门ROH畀保方面专门的联系部门及联系人

　　4在选择代理品牌时是否将

　　ROHS体系及执行能力作为必备的条件，并进行验证，不符合的不能代理其产品，不得下达订

　　单的文件规定及执行记录

　　5是否验证生产商与原料供应商的的签订的记录

　　备注：

　　1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。

　　Rohs环保声明及赔偿协议

　　▲

　　2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：

　　0—2.0分（基本无证据）；2.1—

　　3.0分（有证据，但不全）；3.1—

　　4.0分（有符合证据）。

　　3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100，得分72（含）以上为合格供应商，得分

　　商，得分60以下为非合格供应商。

　　4、总得分=刀分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重

　　5、^代表采购部，■代表

　　NPI部，?代表品管部

　　6、供应商分类：

　　A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为

　　器、磁性器件等。

　　B类：包材、辅料类及单层

　　PCB工厂列为B类进行评审的供应商。

　　C类：代理商或经销商。

　　D类：服务类供应商。

　　E类：夹具、工装厂商

　　审核结果：

　　1、总得分为：

　　2、主要不符合项为：

　　A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层

　　PCB板、变压

　　60-72（内）为观察供应

　　3、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）

　　4、改进建议:审核人员签名:

　　供应商评审表

　　供应商类别：D类

　　供应商名称：

　　地址：

　　总得分：

　　评审结果：

　　会签：

　　二合格

　　认证产品：

　　电话：

　　观察供应商

　　符合程度

　　评审内容

　　0—

　　2.2.13.1评审日期：

　　供应商编号：

　　不合格

　　得

　　分

　　评审

　　说明

　　评分

　　部门

　　3.4.一?公司规模：

　　1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？

　　2.组织的人力是否能满足所提供服务的需求？

　　3.组织的环境安全、卫生条件如何？

　　二.资格审查：

　　1?是否具备从事行业资格证书

　　2.仃业标志型客户，请列举一个以上

　　3.行业认可度

　　三.硬件管理：

　　1?是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬体清单

　　2.人员是否经过足够的培训

　　3.员工是否具有从事关键岗位的资格

　　三.商务部分

　　1.查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件。

　　2.供应商注册资金

　　3.供应商的营业场地以及从业人员？

　　4?代理资格等级

　　5.是否有电源行业的供货经验，查出货记录

　　6.常用物料的交货周期？最长的交货周期

　　7.能否支持备货？

　　8.付款方式如何？

　　9.紧急PULLIN能力

　　10.样品提供能力？时间和数量

　　四.服务：

　　1.客户投诉与处理情况如何？

　　2.组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？

　　五.社会责任

　　1.是否建立社会责任相关方面体系

　　2.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工

　　资要求

　　▲

　　■

　　▲

　　500万以上满分，100~300万2分，50~100万1分

　　▲

　　区域一级3分，其它2分

　　▲

　　月结30天以上满分，COD

　　▲

　　0分

　　▲

　　■

　　▲

　　3.是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童

　　工作业

　　六.ROHS环保方面管理能力和服务能力（环保检测相关机构适用）

　　1.是否有环保方面服务的资格或经过国家环保主管部门的批准或

　　通过国际公认的环保标准？

　　▲

　　2是否有中国合格评定国家认可委员会（3是否有中国计量认证（CMA证书

　　4是否有通过ISO17025/中国认监委/

　　CNAS）实验室认可证书

　　▲

　　5是否有提供环保专业服务方面的资格人员及资格证书

　　▲

　　备注：

　　1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。

　　2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：

　　分（有符合证据）。

　　3、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100,得分72（含）以上为合格供应商，得分

　　60-72（内）为观察供

　　应0—

　　2.0分（基本无证据）；2.1—

　　3.0分（有证据，但不全）；3.1—

　　4.0商，得分60以下为非合格供应商。

　　4、总得分=刀分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重

　　5、^代表采购部，■代表

　　NPI部，?代表品管部

　　6、供应商分类：

　　A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为

　　A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层

　　器、磁性器件等。

　　B类：包材、辅料类及单层

　　PCB工厂列为B类进行评审的供应商。

　　C类：代理商或经销商。

　　D类：服务类供应商。

　　E类：夹具、工装厂商

　　审核结果：

　　5、总得分为：

　　6、主要不符合项为:7、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）

　　8改进建议:审核人员签名:

　　板、变压

　　PCB

　　供应商名称：

　　地址：

　　总得分：

　　认证产品：

　　评审结果：

　　会签：

　　评审内容

　　□优良

　　\电话：

　　□合格

　　符合程度

　　2.供应商编号：

　　□不合格

　　得

　　分

　　评审

　　说明

　　评审

　　部门

　　2.13.3.14.一?公司规模：

　　1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？

　　2.组织的人力是否能满足所提供服务的需求？

　　3.组织的环境安全、卫生条件如何？

　　二.资格审查：

　　1?是否具备从事行业资格证书

　　2.仃业标志型客户，请列举一个以上

　　3.行业认可度

　　4.是否获得IS09001认证？

　　5.是否获得ISO14001认证？

　　6.是否建立安全与应急响应机制？

　　三.硬件管理：

　　1.是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬件清单。

　　2.人员是否经过足够的培训？

　　3.员工是否具有从事关键岗位的资格

　　？

　　4.是否系统实施设备保养，确保设备正常运行？

　　5.测量仪器、工具能否溯源到国家或国际标准？

　　6.是否对设备能力指数

　　CMK进行验证管控？形成书面记录？

　　7.测量设备是否定期进行

　　GR&验证符合要求？

　　8.是否具备工装夹具制作规范并按规范执行？

　　9.是否建立工装应力测试规范并实施应力测试？查记录

　　10.是否具备工装夹具可靠性验证设备并建立规范？

　　11.铳刀、钻头等是否建立规范进行寿命管控？

　　12.高速运转或冲床等压力设备，是否具备安全保护功能

　　四.质量管控

　　1.对材料进料是否进仃确认，确保品牌、材质付合客户需求？

　　2.产品加工前明确客户加工需求，包括但不限于尺寸、材质、防静电、应力、RoHS等要求？

　　▲

　　■

　　？

　　■

　　3.对产品进行首件管控，减少批量生产的风险？

　　4.是否对完工品进行检验，确认与客户要求的符合性？出厂

　　检验项目是否完全覆盖工装夹具尺寸符合性、应力符合性、防静电符合性？

　　RoHS符合性、?

　　5.是否建立测试验证规范并实施出厂检查并记录？

　　6.是否进行产品可靠性测试并保留相关记录？

　　7.设备是否具备操作指引？

　　&用于高温环境的产品（如波峰焊工装）是否进行耐温测试？

　　9.是否能在出货时附相应的出厂检验报告？

　　10.对客户提供用于工装夹具加工的产品是否编制规范进行

　　管理，包括但不限于静电防护、防氧化、防机械损坏、标示

　　并登记？

　　五?商务部分

　　1.查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件。

　　2.供应商注册资金

　　3.供应商的营业场地以及从业人员？

　　4.是否有通讯电源行业的供货经验，查出货记录

　　5.产品的交货周期？

　　6.能否支持备货？

　　7?付款方式如何？

　　8.紧急PULLIN能力

　　9.样品提供能力？时间和数量

　　六?服务：

　　1.客户投诉与处理时效如何？

　　2.组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？

　　3.是否编制程序化的客服程序，以有效处理客户投诉？

　　七、ROHS管理

　　1.对材料ROHS是否有效监控，如何监控？

　　2.提供ROHS保证协议

　　备注：

　　1、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：

　　分（有符合证据）。

　　2、得分=（实际总分数/需考核项目总分）X100,得分80（含）以上为优良供应商，得分

　　供应商，得分60-72（内）为观察供应商。

　　3、总得分=刀分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重

　　4、▲代表采购部，■代表工程部，?代表品管部

　　5、供应商分类：

　　A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为

　　变压器、磁性无件等。

　　B类：包材、辅料类及单层

　　PCB工厂列为B类进行评审的供应商。

　　C类：代理商。

　　D类：服务类供应商。

　　E类：夹具、工装厂商

　　A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层

　　PCB板、72（含）以上为合格

　　0—1.0分（基本无证据）；1.1—

　　2.0分（有证据，但不全）；2.1—3.?

　　▲

　　500万以上满分，100?300万2分，50~100万1分

　　▲

　　月结30天以上满分，COD

　　▲

　　0分

　　■

　　▲

　　审核结果：

　　9、总得分为：

　　10、主要不符合项为：

　　供应商评审表

　　11、总体评估（根据前期商务

　　/技术资料和现场审计作出）:12、改进建议:审核人员签名:

篇三：合格供方年度评审表

　　合格供方现场评审规范

　　供应商：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　序号

　　1项

　　目

　　名

　　称

　　主体资格

　　注册资金、生产能力

　　生产的合格性

　　☆①法人执照或营业执照的注册资金应符合要求；

　　☆②生产能力应达到一定规模。

　　☆所生产产品应在其营业执照的经营范围内。

　　评

　　审

　　内

　　容

　　及

　　要

　　求

　　标定

　　分数

　　注册资金不满足要求或营业执照未在验照有效期，不合格。

　　生产能力不满足申请产品的生产要求，不合格。

　　产品不在其经营范围内，不合格（另有规定的除外）。

　　评

　　审

　　考

　　核

　　标

　　准

　　评分

　　备注

　　1.121.211.3公司业绩

　　①主要客户

　　②产品类型

　　4GE认证的1.4技术力量及人员素质

　　设计标准

　　☆应具有一定数量获得专业技术职称的在册技术人员，技术人员应具有相应学历和从事相关工作经历；相关人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作。

　　☆①技术文件必须与审查确认的一致；

　　②属自主开发的产品应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施；

　　③属技术转让的产品应有转让合同；

　　④技术资料应完整齐全，必要时应提供设计说明书。

　　353有专业技术职称的在册人员数量、学历或从事相关工作年限不满足要求的；生产单位负责人及技术、质检、关键工序生产人员不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作的；不合格。

　　未按审查确认的技术文件组织生产，不合格。

　　缺设计控制管理文件或转让合同，扣1分；未按文件或转让合同规定实施，扣1分；

　　技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单）不全或不统一，每欠缺一处扣1分。

　　直接采用现行国标或行标而无标准文本的；产品标准未经

　　2.1技术来源及设计控制

　　☆①产品标准应经产品安全标志办公室审核，并按审查2.2产品标准

　　合格的产品标准组织生产；

　　②生产单位应具备所引用的标准及相关参考标准；

　　③技术和质检人员应熟练掌握和运用标准。

　　2审核盖章的；未按审查合格的产品标准组织生产的；均不合格。

　　生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，每缺一种扣1分；

　　对技术及质检人员进行提问，不能回答的，每人次扣0.5分；回答不准确的，每人次扣0.2分。

　　序号

　　3项

　　目

　　名

　　称

　　质量管理体系

　　评

　　审

　　内

　　容

　　及

　　要

　　求

　　标定

　　分数

　　评

　　审

　　考

　　核

　　标

　　准

　　评分

　　备注

　　未装订成册，扣.0.5分；

　　每欠缺一份，扣0.2分；

　　可操作性差，扣0.5分；

　　与现行动作不相符，每处扣0.2分；

　　管理文件中存在不符合现行标准的，每处扣0.5分；

　　未建立质量否决制，扣0.5分。

　　质量管理机构不健全、缺少机构图或组织机构与实际不符，①生产单位应有装订成册的质量管理文件；

　　②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定。

　　3.1质量体系

　　③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致；

　　④体系文件应具有可操作性并与现行操作相符；

　　⑤体系文件应满足产品持续稳定符合标准的要求；

　　⑥应建立有质量否决制度。

　　①应有健全的质量管理机构及机构图；

　　②应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；

　　3.2管理职责

　　③应有专职质量负责人和专职质量检验员；

　　④质量检验人员应经过培训，独立行使职权，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系。

　　44.1技术文件及档案

　　文件、资料管理制度

　　应制定文件和资料管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。

　　1033各扣0.5分；

　　没有明确的质量方针和目标，扣1分；对此不能正确理解的，每人次扣0.5分；

　　没有专职质量负责人和专职质量检验员；质量检验人员没有经过培训，不能独立行使职权；每处扣0.5分；

　　每处欠缺扣0.2分。

　　缺管理制度扣3分；管理制度中有欠缺，每处扣0.2分；

　　缺少记录扣2分；记录有欠缺，每处扣0.2分。

　　按图样目录或明细表检查图纸（含装配图、零件图），每

　　①才

　　②档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一4.2图纸的有效性、统一性、完整性

　　致；

　　③应建立图纸更改制度。上述四部门应根据通知单要求及时做相应更改；

　　☆④产品的图纸及说明书必须加盖核章；图纸及说明书更改后必须重新审核、备案。

　　7缺1张扣0.5分；设计参数、使用材料、技术要求、制图出现错漏，每处扣0.2分；

　　抽查关键工序的10张图纸，每一张、处不统一，扣0.5分；

　　未建立图纸更改制度扣3分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，没有更改通知单改图，每处扣1分；未按通知单要求改图，每处扣0.5分；出现非标准图纸，每张扣1分；

　　产品的图纸及说明书未加盖审核章或图纸及说明书更改后未重新审核、备案的，按不合格处理。

　　序号

　　项

　　目

　　名

　　称

　　评

　　审

　　内

　　容

　　及

　　要

　　求

　　标定

　　评

　　审

　　考

　　核

　　标

　　准

　　评分

　　备注

　　分数

　　5采购、分承包

　　①应有原材料、零（元）部件采购管理文件；

　　②应有采购控制清单；

　　③应建立合格供货方名录和质量档案；

　　④采购合同应明确质量要求；

　　5.1采购

　　⑤部件属安全标志管理产品的，到货时必须在安标有效期内；

　　⑥应有检验合格的证明，且满足技术要求；

　　☆⑦采购的主要零（元）部件、重要材料及与产品关联的纲入安全标志管理的配套件的生产单位必须和备案材料（如申请材料、检验报告）中的一致。

　　4没有原材料、零（元）部件采购管理文件，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；

　　没有采购控制清单，扣1分；

　　未建立合格供方名录和质量档案或未进行适时有效考核的，扣1分；

　　采购合同未明确质量要求，扣1分；

　　部件属安全标志管理产品，不能提供有效期内的安全标志证明书复印件，每个产品扣1分；

　　缺检验合格证明或不满足技术要求的，每批次扣0.5分;采购的主要零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件的生产单位发生变更，未经审核批准的，不合格。

　　未建立分承包管理文件，扣1分；有欠缺，每处扣0.2分；

　　没有分承包方质量档案，扣0.5分；有欠缺，每处扣0.2分；

　　4缺少检验合格证明的，每批次扣0.2分；

　　主要零（元）部件分承包时，缺少生产单位的检验记录，每批次扣0.2分；

　　分承包（或外协）的主要零（元）部件的生产单位发生变更，未经审核批准的，不合格。

　　2没有设备管理文件，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；

　　没有设备台帐，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；

　　7缺设备维修保养记录，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；

　　缺设备操作规程，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；

　　缺少必要的生产设备或设备及器具不能保证零部件加工精度及检验要求的，不合格。

　　①应建立有分承包管理文件；

　　②应有分承包方质量档案；

　　③应有检验合格证明，且满足技术要求；

　　5.2分承包（或外协）

　　④主要零（元）部件分承包时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求；

　　☆⑤分承包（或外协）的主要零（元）部件的生产单位必须和备案材料中的一致。

　　6生产过程控制

　　①应有设备管理文件；

　　②应有满足生产所需的生产设备，并建有设备台帐；

　　6.1生产设备

　　③应有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等；

　　④应有重要设备的操作规程；

　　☆⑤设备及器具应保证零部件加工精度及检验要求。

　　序号

　　项

　　目

　　名

　　称

　　评

　　审

　　内

　　容

　　及

　　要

　　求

　　标定

　　分数

　　评

　　审

　　考

　　核

　　标

　　准

　　评分

　　备注

　　缺工艺装备及工位器具管理文件，各扣1分；有欠缺的，①应有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件；

　　6.2工艺装备及工位器具

　　②应有工艺装备及工位器具明细表；

　　③工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录；

　　④工位器具应完善，关键零部件和成品不落地。

　　7每处扣0.2分；

　　缺工艺装备及工位器具明细表，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；

　　缺验证制度和验证记录，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；

　　按工艺要求，每缺一套工装，扣1分；

　　每缺一件工位器具，扣1分。

　　①工艺文件应满足图纸等技术文件要求并审查确认；

　　6.3工艺过程

　　②应有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡；

　　③应有产品工艺流程图，并明确关键工序。

　　6每缺一项，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分；

　　未建立关键工序，扣2分；关键工序遗漏安全性能的，每处扣0.5分。

　　7检验和测试

　　①应对原材料和零（元）部件进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度；

　　②应保证未经检验或验证不合格的物品或产品不能转序或投入使用；

　　③质检机构和检验人员应有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作；

　　④应有检验、测量和试验设备操作规程；

　　⑤应有原材料、外购（协）件抽样及检验规程；

　　⑥应有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）；

　　⑦应有出厂检验规程（必须符合标准要求）。

　　2每缺一种管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分；

　　未经检验或验证不合格的物品或产品转序或投入使用，每6发现一处扣1分；

　　质检机构和检验人员没有明确检验授权，不能保证其独立进行检验工作，每处扣0.5分。

　　7.1检验规章制度

　　序号

　　项

　　目

　　名

　　称

　　评

　　审

　　内

　　容

　　及

　　要

　　求

　　标定

　　分数

　　评

　　审

　　考

　　核

　　标

　　准

　　评分

　　备注

　　①应根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备和器具，并建立台帐；

　　②设备器具应按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备、器具应进行有效性标识；

　　7.2检验、测试设备

　　③没有计量检定规程的器具，应制定并实施校验方法；

　　④当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；

　　⑤经授权进行计量器具检定的生产单位，应有“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、计量检定员证“、以及”操作规程“等文件。

　　未建立台帐，扣1分；每缺一件（台）器具，扣0.5分；

　　每发现一件（台）器具缺检定合格证或超过检定有效期的，扣0.5分；

　　对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施检验方法的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.2分；未对计量设备、器具进行标识，每处扣0.2分；

　　缺少评定记录的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.2分；

　　“证件”不全，扣3分；每缺一种操作规程，扣1分；操作规程存在欠缺的，每处扣0.2分。

　　①应有原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告；

　　☆②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求；对标准中的批次检验项目且检验设备价值超过5万元，允许在一年内，利用当地其它单位的检验手段进行批次检验，但必须有协议和已进行检验的记录或检验报告；

　　7.3检查、检验

　　③出厂检验的检验项目、设备、人员、环境、方法，操作应符合标准要求，与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范围内（将检验记录和报告附在评审报告中）；

　　④涉及安全性能的零（元）部件应进行拆检，影响主要使用性能的零（元）部件或原材料应进行抽检并符合标准或文件要求；

　　☆⑤影响产品安全性能的结构参数应符合图纸规定。

　　6不具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，或其精度、能力等不满足要求的；委托检验无协议、检验记录或检验报告的；均不合格；

　　每缺一种检验记录扣3分；每缺一项记录，扣2分；

　　记录格式（表格、编号、签字、日期等）存在欠缺，每处扣1分；记录出现不规范，每处扣0.2分；

　　初次评审的，从评审之日前推6个月（生产之日起未满6个月的，从生产之日算起），属换证的，从前次评审之日起，每缺一种、一个月的记录，扣0.5分；

　　经检查核实，出厂检验被确认为虚假记录的，判不合格；

　　从成品库中抽取样品按标准进行出厂检验，操作有误或存在欠缺的，每处扣0.5分；误差超限的，限期整改，每处扣1分；

　　涉及安全性`能的结构参数与图纸不符合的，不合格。

　　序号

　　8项

　　目

　　名

　　称

　　库房管理

　　评

　　审

　　内

　　容

　　及

　　要

　　求

　　标定

　　分数

　　评

　　审

　　考

　　核

　　标

　　准

　　评分

　　备注

　　8.1管理制度

　　应制定并实施出入库、贮存管理制度。

　　①应摆放整齐，标识清晰、明确，不合格品应隔离；

　　②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合要求（如化学品存放的温、湿度要求等）；

　　③属安标管理的部件应有安全标志和有效期内的安全标志证书复印件；

　　④出入库应履行规定手续。

　　①半成品、成品应分类存放，摆放整齐；

　　1缺管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分。

　　混放或没有标识的，每处扣0.5分；

　　危险品未单独存放、没有明显标识、条件不符合要求的，每种物品各扣0.5分；

　　属安标管理的部件没有安全标志和有效期内的安全标志证书复印件的，每种产品扣0.5分；

　　出入库未履行规定的手续，每处扣0.2分。

　　半成品、成品与其它未检品和废品混放，每种、处扣0.28.2原材料及零部件

　　8.3半成品、成品库

　　②合格品应设置铭牌，铭牌材质应满足有关标准要求；

　　3分；

　　合格未品设置铭牌或铭牌不符合要求的，每台（件）扣0.5分；

　　10不合格品控制及纠正、预防

　　①应制定并实施有关不合格品控制的管理文件；

　　②应任命不合格品处置的负责人，明确不合格品标识、记录和处置的负责人员的职责、权限；

　　缺管理文件，扣1分；文件存在欠缺，每处扣0.2分；

　　未任命不合格品处置的负责人；未明确不合格品标识、记3录和处置的负责人员的职责、权限，每处扣0.5分；

　　没有不合格品的记录，扣1分；未履行手续让步接收或使用的，每件（次）扣0.5分；

　　不合格品未按规定进行标识并隔离管理的，扣0.5分；

　　标定

　　分数

　　10.1不合格品控制

　　③应有效控制不合格品的非预期使用，让步接收应有批准手续；

　　④不合格品应按规定进行标识并隔离管理；

　　序号

　　项

　　目

　　名

　　称

　　评

　　审

　　内

　　容

　　及

　　要

　　求

　　①应制定并实施纠正措施和预防措施的管理文件；

　　②应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的评

　　审

　　考

　　核

　　标

　　准

　　未建立管理文件，扣1分；文件存在欠缺，每处扣0.2分；

　　评分

　　备注

　　10.2纠正措施和预防措施

　　质量信息，查明产生不合格的原因并记录。应制定纠正措施和预防措施并对其实施跟踪验证；

　　③应完成由于纠正措施和预防措施而引起的有关文件的更改。

　　3未收集、整理不合格品信息、没有原因分析记录、或没有纠正措施和预防措施的，各扣0.5分；存在欠缺，每处扣0.2分。

　　11培训与内审、管理评审

　　①应有内审制度和管理评审制度；

　　②产品质量审核内容应包括：标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等；

　　11.2内审与管理评审

　　③应根据实际情况安排并按规定程序进行审核；

　　④对审核发现的问题，应及时制定纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证；

　　⑤应定期进行管理评审，确保不断改进提高。

　　①应建立并实施安全生产和劳动保护制度；

　　12安全生产与劳动保护

　　②应符合安全生产、劳动保护和环境保护的要求；

　　③消防器材应按有关规定进行配置，并处于良好状态；

　　④重大安全隐患，应及时整改并上报或通知有关部门。

　　5缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的，每处扣0.2分；

　　对安全生产及劳动保护中存在的欠缺，每处扣0.5分。

　　3缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的，每处扣0.2分；

　　未进行内审的；未定期进行管理评审的；每项扣1分；

　　内审与管理评审存在欠缺的，每处扣0.2分。

篇四：合格供方年度评审表

　　合格供方年度评审表

　　编号：XJ-GX-B13供方名称

　　地址

　　供应产品

　　产品质量：

　　评审内容

　　交货期

　　价格：

　　使用情况：

　　评审部门

　　评

　　审

　　人

　　单价

　　联系人

　　电话

　　数量

　　金额

　　评审结论：

　　评审人：

　　年

　　月

　　日

　　审批意见：

　　批准人：

　　年

　　月

　　日

　　备

　　注：