换届风气问题风险排查表4篇

换届风气问题风险排查表4篇换届风气问题风险排查表　领导班子廉政风险排查防控一览表单位名称　中共池州市委统战部主要负责人李跃宜主要工作职能（一）　组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展下面是小编为大家整理的换届风气问题风险排查表4篇,供大家参考。

篇一：换届风气问题风险排查表

　中共池州市委统战部 主要负责人 李跃宜 主要工作职能 （ 一）

　组织贯彻执行党的统战工作方针、 政策， 开展统一战线理论、 政策调查研究； 向市委反映全市统一战线情况， 提出开展统战工作的意见和建议； 监督、 检查统战政策执行情况， 协调统一战线各方面的关系。

　（ 二）

　负责联系各民主党派和无党派代表人士； 贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、 政策； 发挥民主党派、 无党派代表人士参政议政和民主监督作用； 落实市委同各民主党派进行政治协商活动的组织工作； 支持帮助各民主党派加强自 身建设、改善工作条件。

　（ 三）

　督促检查党的民族、 宗教政策的贯彻落实； 联系少数民族和宗教界代表人士， 协助有关部门做好少数民族干部的培养、 选拔工作， 指导和帮助宗教团体加强自 身建设； 协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动。

　（ 四）

　负责开展海外统战工作； 联系我市在香港、 澳门和海外有关社团及代表人士； 做好台胞、 台属、 出国和归国留学人员 、 归侨、 侨眷的有关工作； 指导市台胞、 台属联谊会， 市黄浦军校同学会工作。

　（ 五）

　负责党外代表人士的政治安排； 会同有关部门做好党外人士的培养、 选拔、 安排、 使用工作； 协助各民主党派、 市工商联做好机关干部管理工作； 协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

　（ 六）

　贯彻党的非公有制经济的方针、 政策； 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况， 提出政策建议； 团结、 帮助、 引 导、 教育非公有制经济代表人士， 培养和建立一支拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的积极分子队伍， 受市委委托， 领导市工商联党组、 指导工商联工作。

　（ 七）

　调查研究党外知识分子情况， 反映意见， 协调关系， 提出政策建议； 联系并培养党外知识分子的代表人物； 配合有关部门检查党外知识分子政策贯彻落实情况。

　（ 八）

　负责开展统一战线理论、 方针、 政策和统一战线重大活动、 先进人物的宣传工作；指导市统战理论研究会开展工作， 建立统一战线理论研究队伍； 编辑出版统战理论研究刊物。

　（ 九）

　建立党委领导下统战部牵头协调、 有关部门相互配合的统战工作机制； 负责指导协调有关单位党组(党委) 和有关部门的统战工作； 负责统战部门干部的培训工作。

　（ 十）

　组织贯彻执行党的对台工作方针、 政策； 开展对台工作的调查研究， 向市委提出对策建议； 组织、 指导、 协调全市对台工作。

　（ 十一）

　完成市委交办的其它工作。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 责任领导责任科室 1 统战工作贯彻执行权、 决策权

　执行统一战线的方针、 政策及法律、 法规等不到位； 统战工作决策失误。

　中 加强学习， 树立正确权利观， 增强能力； 发扬民主， 科学决策。李跃宜 各科室

　2 部机关干部选拔使用权 提名推荐风险。

　1、 可能存在失察、 失廉；

　2、 选人不当、 用人不准。

　高 严格执行人事管理制度， 坚持公开、 公平、 公正的原则。

　李跃宜 刘岳宣 干部科 3 党外干部实职安排提名建议权 4 党外干部政治安排提名建议权 5 政协委员 提名考察权 委员结构比例不合要求。

　中 严格掌握人选条件、 结构比例、社会影响、 代表性、 提名程序、工作步骤、 比例要求 1、 严格执行财务管理制度； 2、健全大额资金使用审批程序； 3、大额资金使用坚持领导班子集体决定。

　刘岳宣 干部科 6 财务、 物资、 项目、活动等使用实施决定权 部机关年度经费预算编制不合理； 大额资金、物资使用， 重大项目、 重大活动的实施等不规范。

　高 李跃宜 各科室 7 评选表彰权 统战系统评选表彰不能公正合理。

　中 群众推选， 班子集体讨论。

　李跃宜 办公室 主要领导意见

　 党委（党组）

　意见

　 督导组意见

　领导班子成员廉政风险排查防控一览表 姓

　名 李跃宜 职

　 务 市政协副主席、 市委统战部部长 岗位职责 主持市委统战部全面工作， 分管对台工作。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 1 议题提交 审定权 提交议题风险 中 由部长办公会议集体审议， 决定是否提交市委常委会研究； 严格贯彻执行民主集中制。

　 审定议题风险 高 2 干部提名权 干部提名推荐风险 高 严格按照《党政领导干部选拔作用工作条例》 规定条件推荐干部， 避免“惟亲推荐” 。

　3 经费使用权 部机关经费监管风险 高 落实“一把手” 负责制， 严格对部机关经费工作实施监管； 自觉接受群众监督。

　个人廉政承诺 严于律已， 勤政廉政。

　党委（党组）

　意见

　督导组意见

　领导班子成员廉政风险排查防控一览表 姓

　名 刘岳宣 职

　 务 副部长 岗位职责 分管党派科、 党外干部科工作。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 1 贯彻执行权 以身作则不到位， 影响机关执行力 中 加强政治理论学习， 不断改造自己的世界观， 树立正确的权力观、 地位观、 利益观， 保持“自重、 自省、 自警、 自励” 。

　协助主要领导监督力不明显 中 认清形势任务， 切实增强责任感； 讲党性、 重品行、 作表率， 保持清醒头脑， 把握正确政治方向。

　2 党外干部实职安排提名建议权 党外干部政治安排提名建议权 政协委员提名 考察权 在党外干部实职安排和党外代表人士政治安排中履职不到位、 操作程序不规范、提出意见不准确。

　高 清白立身、 敬业从政、 廉洁用权、 规范用权。

　违反廉洁自律相关规定。

　高 协助部主要领导组织完善机关各项工作制度， 带头执行、 协助监督。

　个人廉政承诺 承诺严格实施自己提出的 4 条防控措施。

　党委（党组）

　意见

　督导组意见

　领导班子成员廉政风险排查防控一览表 姓 名 陈浩清 职 务 中共池州市委统战部副部长 岗位职责 分管办公室、 联络科工作 序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 1 贯彻执行权 带头执行党的统战路线、 方针、 政策等不到位，执行力不够 中 加强学习， 提高认识， 树立正确权力观、 地位观、 利益观， 提高抓分管工作的执行力 2 财 物 事使用 实 施决定权 督促、 检查办公室人财物管理力度不够 中 认真学习法规制度， 加强机关各项规章制度的实施， 严把监督关 广交、 深交社会各界人士的联络方法和手段不够 中 立足统战特点， 把握团结和民主两大主题， 积极主动地参与各项联络活动 3 光彩项目 管理权 1、

　对光彩项目监管不力， 造成资金挪用；2、

　虚报光彩项目， 占用光彩资金。

　高 制定制度， 加强对光彩项目资金的监管力度。

　个人廉政承诺 对本人承诺将认真执行。党委（党组）

　意见

　督导组意见

　领导班子成员廉政风险排查防控一览表 姓

　名 殷秀娥 职

　 务 台办主任 岗位职责 负责全市对台工作及涉台事务， 完成市委市政府交办的其他任务。

　 序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 1 对台经贸、 交流、宣传

　在池台两地交流中不按程序办理、 违规操作 中 严格执行对台交流的各项规章制度、 按章操作

　工作中， 受利益诱惑接受 馈赠和好处等行为

　中 加强党性修养， 从根本上杜绝不廉现象 2 台商投诉、 经费审核

　在接待台胞、 台属、 台属投诉中不按程序办理或故意拖延

　中 处理来信来访及台商投诉， 掌握原则、

　按程序办理， 做到耐心、 细致。

　周到。

　 经费管理把关不严、 违规操作

　中 严格执行财务管理制度， 自觉接受群众监督。

　 个人廉政承诺 严格按访控措施执行。

　党委（党组）

　意见

　 督导组意见

　科室廉政风险排查防控一览表 科室名称 办公室 主要负责人李中富 分管领导 陈浩清 主要工作职责 1、 协助部领导负责部内外联系及综合协调工作； 2、 承担统战工作综合性材料； 3、 负责文书处理， 承担督查工作； 4、 负责部长办公会议、 部务会议及其它重大会务工作； 5、 负责信访、 档案、 财务、 接待、 固定资产管理、 机要、 保密工作； 6、 负责机关印章、 文件日常管理； 7、 负责部招商引资工作； 8、 完成领导交办的工作。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 责任人员 1 办公用品采购 在进行办公用品采购时， 不按程序， 不在政府指定的采购范围内进行采购 低 购买办公用品、 添置固定资产， 按有关规定和程序， 组织采购， 购买商品要坚持 2 人以上 李中富 2 公务招待费报销 经费开支报销时， 不按本单位财务制度进行审批 中 厉行节约， 严格执行市、 部招待费管理制度， 实行对口陪客， 严禁超标接待 3 文、 印管理 违反文、 印章管理规定， 不按程序和范围办理文件、 使用印章。

　低 严格执行《机关文、 印管理规定》 ， 实行专人负责， 按程序收发文， 重大事项印章使用须经部领导签字同意。

　分管领导意见

　党委（党组）

　意见

　督导组意见

　科室廉政风险排查防控一览表 科室名称 党派科 主要负责人 刘 慧 分管领导 刘岳宣 主要工作职责 负责联系各民主党派， 贯彻执行党对民主党派工作的方针、 政策； 及时通报情况， 帮助各民主党派加强自 身建设（ 思想建设、 组织建设、 制度建设、 机关建设）

　和后备干部队伍建设； 支持民主党派发挥参政议政、 民主监督作用， 支持民主党派按照各自 章程开展活动 序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级防控措施 责任人员 1 贯彻执行权 对本职工作不熟悉、 业务知识欠缺的风险 低 加强统战理论、 方针、 政策和业务知识的学习， 通过学习提高自 身 综合素质 刘 慧 2 组织发展 考察权 不按政策规定发展民主党派成员， 并且在发展新成员时有可能存在调查不清不细致的风险 中 严把“入口关” ，

　坚持“三个为主”方针， 注重质量， 控制数量， 并且尽量在本党派所联系的范围对象中发展新成员 分管领导意见

　党委（党组）

　意见

　督导组意见

　科室廉政风险排查防控一览表 科室名称 联络科 主要负责人 程学文 分管领导 陈浩清 主要工作职责 负责非公有制经济领域统战工作方针、 政策的调研并提出政策性建议； 联系工商联工作， 引导非公有制经济人士开展光彩事业； 负责联系香港、 澳门和海外有关社团及代表人士； 指导市海外联谊会、 各民主党派、 工商联和统战系统有关团体开展海外统战工作； 负责联系黄埔军校同学会； 负责统一战线宣传教育和理论研究， 开展统战调研， 编辑《池州统战》 。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 责任人员 1 光彩项目管理权 3、

　对光彩项目监管不力， 造成资金挪用；

　4、

　虚报光彩项目， 占用光彩资金。

　中 制定制度， 加强对光彩项目资金的监管力度。

　程学文 2 市黄埔同学会 经费使用权 1、 不能严格执行财经纪律；

　2、 对经费使用把关不严。

　低 1、 完善科室经费使用管理制度；2、 坚持执行财经纪律。

　分管领导意见

　党委（党组）

　意见

　督导组意见

　科室廉政风险排查防控一览表 科室名称 干部科 主要负责人 闵文杰 分管领导 刘岳宣 主要工作职责 承办党外代表人士的政治安排； 协助有关部门做好党外人士担任政府、 司法机关领导职务的安排工作； 负责党外后备干部队伍建设； 负责党外干部、 统战干部培训和党内领导干部统战理论、 方针、 政策的培训； 协助各民主党派、 市工商联机关干部的管理工作； 负责部机关人事管理及退休人员的管理与服务工作； 协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部； 收集、管理党外人物档案资料。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 责任人员 1 协助组织部门做好党外干部的考察工作 党外干部考察工作中 “泄露机密”、“跑风漏气”。中 加强学习， 严格要求， 人事工作中坚持公开、 公平、 公正， 接受纪检部门监督。

　闵文杰 2 协助有关部门做好党外人士的政治安排 安排党外代表人士工作不讲原则， 任人唯亲， 暗箱操作。

　中 严格执行组织纪律， 切实做到招待程序不走样， 严格标准不变通。分管领导意见

　党委（党组）

　意见

　督导组意见

　科室廉政风险排查防控一览表 科室名称

　台湾工作科 主要负责人 陈秀娟

　分管领导 殷秀娥

　主要工作职责 1、 负责经办对台经贸、 对台交流、 对台宣传业务工作； 2、 负责文书处理管理工作； 3、 负责单位印章管理； 4、负责单位财务经办工作。

　 序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防控措施 责任人员 1 对台业务工作

　不按照对台政策做对台工作

　低 加强对台政策学习， 提升对台业务水平。

　 陈秀娟 2 财务经办工作

　不按财务规章制度办事

　中 坚决执行财务制度， 加强对每张发票的审查。

　 3 印章管理 违反印章使用规定，

　不按程序和范围使用印章

　低 严格执行《机关印章管理的规定》 ， 每次使用印章必须经领导批准

　分管领导意见

　 党委（党组）

　意见

　 督导组意见

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篇二：换届风气问题风险排查表

　　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 何大丰　职

　务 办公室副主任　分管领导 刘小明　岗位职责 综合协调机关政务工作； 制定机关工作制度； 负责文电、 会务、 机要、 档案、 财务等机关日常运转工作； 承担安全保密、 来信来访、 综合调研、 卫生统计、 政务公开、 等工作； 负责卫生宣传、 工会、 机关党务、 精神文明建设等工作。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式风险等级 防控措施 1 公务接待　管理混乱， 公务接待未经批准， 不到协议饭店接待， 不按标准接待或超过标准接待。

　中　１、 严格规范公务接待行为。

　　２、 严格按照标准进行公务接待。

　２ 公车管理　局现有车辆管理混乱， 存在公车私用行为。

　　中　１、 严格按照公务用车规定， 规范用车管理。

　　２、 科室用车按规定填派车单， 报分管领导审批。

　３ 印章管理　单位印章没有严格保管、 存在来人自行用印、 印章私自带出去使用的行为。

　　中　１、 严格执行局公章管理制度， 规范使用公章。

　　２、 严格保管和使用印章， 加强监管， 严禁私自将印章带出去使用。

　４ 　 财务管理　不执行机关财务制度， 财务管理混乱， 账目不清。

　　中　１、 严格执行机关财务制度。

　５ 文电、 档案管理、 安全保密　文件起草、 会议纪要、 公文传递出差错； 机要文件收发、 传阅、 保管、 流转等过程中， 粗心大意， 出现有关资料外泄或是失密情况。

　　中 １、 做好公文传递工作， 完善档案保管制度、 保密制度， 妥善保管机要文件， 防止重要机密信息泄露。

　　２、 加强岗位责任心，提高保密意识， 加强保密举措， 严格按规章制度办事。

　　 　　６　信访工作 对信访重大集体突发事件报告、 处理不及时， 有造成越级信访、 集体信访事件的发生并产生社会负面影响的风险。

　　中 １、 进一步完善信访工作制度。

　　２、 及时受理群众来信来访， 畅通信访渠道， 强化工作责任，提高工作效率， 确保信访事项落实， 维护群众利益和社会稳定，进一步完善信访事项督查督办制度。

　个人廉政承诺 认真履行岗位职责， 严格执业操守， 严格执行各项政策法规和规章制度， 牢固树立廉洁意识、 风险意识和责任意识。

　　本单位党组意见

　督导组意见

　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 王梅 职

　务 人事科科长分管领导 陈建淮、 刘小明、 孙爱炎　岗位职责 承担局机关和直属单位机构编制、 人事管理、 工资福利、 考核奖惩、 职称评审、 离退休、 卫生援外等工作；负责纪检监察工作。

　拟订全市卫生人才发展规划并组织实施。

　负责制定全市继续医学教育的规划并组织实施；负责全市卫生专业技术资格考试、 考务工作和卫生专业技术人员继续医学教育。

　负责全市重点学科建设管理工作； 负责医学新技术引进和推广应用， 医学科技成果的转化、 普及和应用。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式风险等级 防控措施 1 工资管理　不严格执行工资政策， 人为因素造成单位人员工资错误， 导致个人利益受损。

　　中　１、 坚强工资政策理论学习。

　　２、 提高服务意识。

　　３、 严格执行各项工资政策。

　　2 人事管理　人事变动过程中不按照党组会议要求办理， 科级干部考察中不如实反映考察对象的情况和问题， 泄露干部考察情况， 造成严重影响，造成组织用人人事档案管理不规范， 容易导致个人资料丢失。

　　不严格执行卫生专业技术资格考试管理规定， 保密意识不强， 容易导致试卷丢失、 考场秩序混乱、 当年考试成绩无效。

　　中　１、 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 。

　　２、 严格执行《干部档案工作条例》 ， 及时收集整理各类档案资料。

　　３、 严格执行保密制度。

　　3 职称考试、 评审　中　１、 认真执行全国卫生专业技术资格考试各项规定。

　　２、 加强试卷保密。

　　３、 加强考场管理。

　4 纪检监察　在负责督办和处理案件时，不按规定及时结案。

　监察室信访受理， 可能存在有访不问、 有案不查或查处过程中受人托请、 寻私情等风险。工作人员违法违纪案件查处中， 可能存在办人情案，不执行办案程序、 徇私舞弊等风险。

　　不严格执行继续医学教育管理规定及时审核年度继教学分， 可能影响专业技术人员职称聘任、 执业注册。

　　中　１、 切实履行纪检监察职能， 认真学习和贯彻执行党的方针政策、 法律法规， 按有关规定督促各项工作的贯彻落实。

　　２、 严格执行纪检监察案件办理程序， 坚持原则， 依法办事，奉公守法。

　　３、 严格执行《信访条例》 和纪检监察信访有关规定。

　对于违法违纪信访件， 做到有访必问， 有案必查。

　　5 科技教育　中　１、 严格执行《安徽省继续医学教育项目管理办法》 和《池州市继续医学教育实施细则》 。

　　个人廉政承诺 认真履行职责， 严格执行各项政策法规和规章制度， 牢固树立廉洁意识、 风险意识和责任意识， 保持自重、自省、 自警， 忠于职守， 自觉接受监督。

　　本单位党组意见

　督导组意见

　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 王姝敏 职

　务 农合办主任 分管领导 刘小明　岗位职责 拟订全市农村卫生发展规划并组织实施， 承担综合管理全市农村基本卫生保健和新型农村合作医疗工作； 负责全市新型农村合作医疗管理、 协调、 监督与指导工作； 指导全市农村卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作； 监督指导农村卫生政策的落实。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式风险等级 防控措施 1 新农合定点医疗机构的监管　新农合定点医疗机构的监管不到位， 容易出现新农合基金被违法套取， 造成参合农民个人利益受损。

　　监管财务收支登记不明， 账目不清， 导致机关财务管理不规范。

　　中　会同医政、 卫生监督、 规划财务等科室加强新农合定点医疗机构的监管　2 局机关财务收支　中　加强局机关内部财务管理。

　　个人廉政承诺 认真履行岗位职责， 严格执业操守， 绝不以权谋私， 不做损害单位利益和形象的事情。

　　本单位党组意见

　督导组意见

　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 刘隆盛　职

　务 中医科科长兼医政科科长　 分管领导 孙爱炎　岗位职责 负责拟定全市医疗机构设置规划、 医疗服务质量、 安全、 绩效考评标准并组织实施； 承担医疗机构医疗服务、医院药品、 医疗器械的临床应用、 临床用血质量、 医院感染的监督管理； 负责执业医师考试， 医疗机构和医疗卫生技术人员准入管理； 负责全市急救网络建设、 采供血机构网络建设管理； 负责审批医疗机构开展医疗新项目和新技术； 协助政府及有关部门对重大人员伤亡事件实施紧急救护； 承担征兵体检、 医疗对口支援、 卫生下乡、 残疾人康复和防盲活动等工作。

　　拟订全市中医药工作计划及发展规划并组织实施； 承担全市中医医疗、 预防、 保健、 康复及临床用药等监督管理工作； 负责监督和协调医疗、 研究机构的中西医结合工作； 组织开展中药资源普查， 促进中药资源的保护、开发和合理利用以及中医药文化的继承和发展。

　贯彻执行国家基本药物制度， 组织实施国家基本药物目录； 贯彻国家药物政策， 组织实施基本药物采购、 配送、 使用的政策措施。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级防控措施 １　医疗机构的设置审批　以权谋私， 不按规定同意设置医疗机构　中　１、 加强思想道德品质驾驭及廉政教育， 自觉筑牢廉政思想防线。

　　２、 加强有关审批、 准入的制度建设， 以制度来约束有关行政许可于准入行为。

　　３、 细化有关准入、 审批的标准， 严格按照标准实施准入审批。

　　４ 、 加强对法律法规和中医药工作、 国家药物政策的学习， 不断增强依法行政意识和责任意识， 努力提高自身政策和业务水平。

　　５、 加强中医医疗、 预防、 保健、 康复及临床用药等监督管理工作。　６、 认真贯彻国家药物政策， 落实国家基本药物制度， 组织实施国家基本药物目录。

　　２　医疗卫生技术人员 的准入管理　徇私舞弊， 私自降低准入　中　３　医疗机构开展医疗新项目、 新技术的审批　碍于情面， 降低审批标准　中　

　４ 　中医药管理　政策水平不高， 对中医医疗机构管理服务不到位　　５　基本药物制度管理　疏于政策学习和基层医疗机构督查　　个人廉政承诺 加强法律学习， 坚持依法行政。

　　本单位党组意见

　督导组意见

　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 方东霞 职

　务 规划财务科科长 分管领导 陈建淮　岗位职责 拟订全市卫生事业中长期发展规划， 推动区域卫生规划工作； 统筹规划与协调全市卫生资源配置， 管理大型医用装备配置； 负责全市卫生事业费的财务年报汇编工作； 会同有关部门提出医疗服务价格、 药品价格、 基本医疗保险费用结算等政策的建议； 负责卫生专项投资、 市级卫生单位基本建设和直属单位国有资产的监督管理； 组织拟订全市卫生装备标准和管理办法； 负责国债等重大项目的管理工作； 负责全市卫生基础设施以及外资引进工作； 负责组织开展卫生经济政策调研工作； 负责各项民生工程的组织实施。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式风险等级 防控措施 １　财务制度不落实　不严格财务制度执行， 落实不够， 导致机关财务管理不规范。

　　不及时处理各项财务收支，以至出现坐收坐支、 开支不合理， 甚至出现“账外账、小金库”。

　　资产管理不规范， 导致资产出现闲置、 毁损、 流失等可能发生。

　　１、 以干部论坛为阵地， 认真学习《警示录》 ， 牢固树立廉洁意识、 风险意识和责任意识， 增强拒腐防变的主动性和坚定性， 更加自觉地做到自重、 自省、 自警、 自励。

　２、 建立健全财务公开运行制度， 完善办事公开机制和廉政承诺制， 主动接受群众和社会的监督。

　　中　１、 强化部门预算管理， 防范财务风险。

　　２、 强化财务管理， 加大监管力度。

　　３、 严格内部会计控制制度。

　　４ 、 进一步完善会计检查目的　 。

　　５、 明确会计岗位职责。

　　２　财务收支管理　中　３　资产管理　中　个人廉政承诺 本单位党组意见

　督导组意见

　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 黄光华　职

　务 政策法规科科长　分管领导 孙爱炎　岗位职责 贯彻落实国家医药卫生体制改革政策， 拟订医药卫生改革的具体方案和措施； 承担机关规范性文件的合法性审核工作， 有关行政复议和行政应诉工作。

　负责食品安全综合协调、 组织查处食品安全重大事故工作； 组织开展食品安全检测、 风险评估、 和预警工作， 统一发布重大食品安全信息； 承担重大食品安全信息上报工作。

　指导规范卫生行政执法工作； 按照职责分工， 负责职业卫生、 放射卫生、 环境卫生、 学校卫生、 公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理， 传染病防治监督与健康相关产品的监督管理； 负责组织开展打击非法行医和非法采供血工作， 整顿和规范医疗服务和市场秩序。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式风险等级 防控措施 １　食品 安全综合协调　食品安全综合协调不到位，容易导致食品安全问题， 损害群众健康。

　　中　１．宣传贯彻落实《食品安全法》， 依法行政， 做好食品安全综合协调工作， 建立健全食品安全工作机制， 保障食品安全。

　　２．制定食品安全专项整治方案， 组织协调食品安全专项整治工作。　３．认真组织开展食品安全重大事故查处工作。

　　４ ． 督促各地健全食品安全监管网络， 按照有关规定及时受理、 分流、 督办、 处理消费者的咨询、 申诉、 举报。

　　５．建立食品安全事故提前预警和应急处置机制。

　　６．　 加强全市食品安全监管工作的督查和通报。

　　７ ．　 接受社会、 领导和同事的监督。

　　２　查处食品 安全重大事故　　 不依法查处食品安全重大事故， 导致群众对食品安全的信任度下降。

　　中　个人廉政承诺 认真履行岗位职责， 严格执业操守， 严格执行各项政策法规和规章制度， 牢固树立廉洁意识、 风险意识和责任意识。

　　本单位党组意见

　督导组意见

　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 张学军　职

　务 疾控科科长　 分管领导刘小明　岗位职责 拟订全市重大疾病防治规划、 免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施， 完善重大疾病防控体系， 防治和控制疾病的发生和疫情的蔓延； 负责全市疾病预防控制机构的业务技术指导； 开展疾病发展监督检测工作； 承担上报传染病疫情信息工作。

　承担市爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。

　拟订全市妇幼卫生、 社区卫生、 健康教育规划、 目标、 配套政策措施并组织实施； 对妇幼保健工作实施监督管理； 组织严重危害妇女、 儿童健康疾病的防治工作； 对社区卫生服务工作实施宏观管理与监督； 协助做好妇幼卫生、 社区卫生项目的管理。

　序号 职权名称 廉政风险及表现形式风险等级 防控措施 １　重大传染病防控、 地方病防治　失职导致疫情扩散和地方病防治不力。

　　中　１、 加强重大传染病防控工作， 保障人民身体健康； 　２、 积极开展公共卫生服务项目， 努力提高妇女儿童健康水平。　３、 认真开展市爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。

　　２　妇幼保健　渎职使妇幼保健工作滞后　中　３　社区卫生服务管理　爱国卫生运动　不按照要求开展爱国卫生运动　认真履行岗位职责， 严格执业操守， 严格执行各项政策法规和规章制度， 牢固树立廉洁意识、 风险意识和责失职影响社区卫生工作拓展　中　４ 　中　个人廉政承诺 任意识。

　　本单位党组意见

　督导组意见

　科室 廉政风险排查防控一 览表 姓

　名 陈晛　职

　务 应急办副主任　分管领导　刘小明　岗位职责 拟定卫生应急处理和紧急医学救援规划、 ...

篇三：换届风气问题风险排查表

　按照中央、省、市、县关于换届工作的总体部署，为营造良好的换届环境，永兴镇严格按照"九个严禁、九个一律"、"六个坚决查处"等要求，将换届纪律作为落实全面从严治党要求重要标准，坚持严格责任落实，宣传教育先行，着力抓好换届风气监督，用铁的纪律、铁的手腕保证我镇换届风清气正。目前，我镇党委换届工作已基本结束，现正在进行成总结工作和材料归档工作。截至目前，我镇尚未接到有关换届风气相关举报，现将换届风气监督情况汇报如下：

　 一、加强推选"质量"把关。我镇共推选了 70 名党代表，选举工作严格按照相关程序进行，各选举单位及时将候选人的基本情况进行了公示，并公布举报电话。镇上成立了由镇纪委、党政办组成的代表资格审查委员会，共先后召开 3 次专题会议对代表资格进行审查。尤其是对候选人的政治素质、党

　风廉政情况进行了认真核查把关，共清理了1 名不符合条件的候选人。同时组织代表候选人进行换届纪律专题学习和培训。

　 二、强化换届风气监督。我镇制定了党代表代表团团长风气监督责任清单，压紧压实了相关责任。先后组织党代表和相关工作人员参加换届纪律相关学习会议 3 次，观看警示教育片《镜鉴》5 次，学习典型案例学习会 5 次。同时主动要求县上乡镇领导班子换届工作指导组到会指导 3 次。

　 三、认真做好疏导工作。我镇高度重视换届工作中的各种不稳定因素的排查工作，重点对班子调整下来的干部、乡镇选举差额人选、"四类人员"比选落选人员等重点人群的思想疏导工作，党委班子与相关人员共开展谈心谈话 12 次，进行换届纪律学习教育 3次，截止目前，重点人员未发生信访事件。同时对因人事调整新成为"四必谈"对象的也及时开展了谈心谈话和学习教育 2 次。

　 四、组建队伍发挥作用。我镇先后组建成立了永兴镇换届风气监督工作领导小组、风气监督直报制度，在镇上聘期了 2 名换届

　分期监督员、各个支部明确了 1 名民情信息员，广泛收集换届工作的意见和建议，共收到相关建议 6 条，已经采纳 4 条。同时根据反映的相关线索，调查处理 1 条，重新选举党代表 1 名。

　 五、快核快查落到实处。建立了永兴镇快核快查机制，明确了工作领导小组和工作职责。完善了换届风气风险排查研判防控机制，针对几类重点进行了认真排查，共开展相关工作 5 次，明确相关责任人 8 人，制定了具体措施和应急处理机制，截至目前，未发生相关风险情况。

　 六、舆论引导做到实处。先后成立了永兴镇换届风气舆论监控领导小组和网上舆情处置工作领导小组，制定了相关应急预案，明确了专职网上舆情监督员 2 人，每天上网及时关注相关情况，扎实做好了相关舆情监控和应急处置，尚未发现相关网上舆情。

　 七、收集整理正在落实。目前我镇党委换届选举工作已经完成，正在收集整理相关资料、分类建档工作，我镇将高标准严格落

　实相关制度，认真扎实开展好资料的完整、规范工作。

　 【2016 关于换届风气自查报告 2】

　 一、基本情况

　 5月5日，召开了市县乡换届工作会议，全面部署了换届风气监督工作。截止目前，召开市委常委会专题学习研究部署 1 次，市委书记与四大班子成员、市直部门一把手、重点岗位干部和负责换届工作人员进行集体谈话 1 次，印发换届纪律宣传卡片 8 万份，张贴宣传海报 1 万张，四平日报、四平广播电视台设立专栏，为营造风清气正的换届环境、扎实推进换届工作打牢了思想基础，实现了良好开局。

　 二、工作进展情况

　 1、全面压实五个主体责任。4 月 28 日，召开了常委会专题研究市县乡换届工作，成立了市委换届工作领导小组和换届风气监督工作领导小组。成立了换届风气监督组和巡回督查组，列出了《四平市严肃换届纪律“五个责任主体”责任清单》，签订了《严

　肃换届纪律工作责任书》，明确了问责机制，层层压实主体责任。

　 2、周密安排部署换届工作。5 月 5 日，召开了全市换届工作会议，市委书记赵晓君对市县乡换届工作进行全面部署，并就切实履行好第一责任人职责当场郑重表态。市委常委、组织部长胡越平为与会人员进行了换届政策专题解读。市纪委、市委组织部制定下发了《关于加强换届风气监督的工作方案》(四组发[2016]3 号)，转发了《中央组织部干部监督局关于加强换届风气监督的行动方案》(四组通字[2016]10 号)、《中共中央组织部关于学习贯彻中央领导同志重要指示精神切实加强换届纪律教育的通知》(四组通字[2016]11 号)等文件，对严肃换届纪律提出了明确的要求和详细的安排。研究制定了四平市严肃换届纪律工作《守纪承诺书》、《保纪承诺书》，进一步落实各级党委、书记和换届相关人员的目标任务和责任要求。

　 3、深入开展换届纪律教育。坚持教育在先、警示在先、预防在先，开展换届政策

　法规和“九严禁”换届纪律学习教育。在 4月 28 日专门召开市委常委会第一时间传达学习中央、省委换届会议精神和巴音朝鲁书记重要讲话精神，认真学习了中央“九严禁”换届纪律规定。及时将中央印制的《严肃换届纪律文件选编》全部发放到相关人员手中。在全市换届工作会议上，集中观看了中央《镜鉴》警示教育宣传片。市委赵晓君书记对参会人员进行了集体谈心谈话教育。

　 4、加强换届政策纪律宣传。在《四平日报》、四平广播电视台、四平重点网站开设“市县乡换届”专栏，重营造自觉守纪、积极监督的换届氛围。制作了换届纪律歌谣卡片、海报 9 万份，向全市各级领导干部发送并要求熟知熟记。海报按照“城市到楼，农村到户”的原则，在全市范围内发放，确保宣传教育全覆盖。制定了《全市市县乡换届重大舆情应急预案》，及时处理突发舆情问题。

　 5、注重发现苗头性问题。注重抓早抓小、积极预防，充分运用“舆情监控、电话举报、信访举报、督导巡查”四位一体的工

　作网络，及时发现处理苗头性、倾向性问题。畅通各类举报平台，确保及时收到有关信息。制定了换届风气巡回督查方案，把发现处理苗头性、倾向性问题作为督导的重点任务，加强对县、乡换届参与人员的巡视监督。

　 6、保持举报查处高压态势。畅通来电、来信、来访、网络“四位一体”的举报平台，设专人负责“12380”举报电话和举报网站，及时受理查核群众反映的问题。实行“直查直办”、“督查督办”、“协查协办”三查三办制度，严格落实查核工作责任制，做到“即接即办、立项专办、快查快办，坚决查办”。近日，对群众反映的县(市)区乡镇长配备的举报，即时进行了查办处理。

　 7、严格执行有关监督制度。严格执行“四个凡提”、干部任前审核、全程纪实、重要社会关系报告、能上能下等制度要求，对换届人选坚持从严审核把关，严防“不适宜”干部上岗位。对报审单位的职数情况、拟提拔对象的“三龄两历一身份”等资格条件从严把关，对领导亲属、子女及身边工作人员和重要社会关系，受处分人员及其他

　有特殊情况的拟提拔考察人选进行重点把关，并由报审单位出具详细的情况说明，对存在影响任职的问题，坚决不予审批通过。目前，县(市)区有 2 人未予审批通过。

　 三、存在问题及措施

　 一是换届风气监督氛围还不够浓厚。二是换届政策和纪律学习还不够深透。主要是由于县(市)区换届工作刚刚开始，正在落实部署阶段，换届纪律宣传学习教育没有完全到位。下步，我们将进一步加大宣传引导、学习教育、督导检查的力度和密度，确保换届纪律知晓率。

　 四、亮点工作

　 一是压实五个主体责任。在列出了《四平市严肃换届纪律“五个责任主体”责任清单》基础上，五个责任主体分别与市委签订《严肃换届纪律工作责任书》，明确具体责任，做出郑重承诺。制作了严肃换届纪律“两个承诺书”。即，下级党委主要负责人要与上级党委签定严肃换届纪律“保纪承诺书”，对本地换届风气作出承诺，保证认真履职尽责、严肃换届纪律，确保风清气正、

　不发生重大违反换届纪律问题。所有参加民主推荐人员、有被推荐资格人员要与组织部门签定严肃换届纪律“守纪承诺书”，保证严格遵守换届纪律，坚决抵制拉票贿选、买官卖官、跑官要官等违纪行为。目前，各县(市)区委书记和四平市委签订了《严肃换届纪律“保纪承诺书”》，各乡镇(街)党委书记和各县(市)区党委分别签订了《严肃换届纪律“保纪承诺书”》。二是编印了系列纪律宣传品。编印下发了 4 万份《四平市换届纪律歌谣》，通俗解释了中央“九严禁”规定。编印下发了 4 万份《2016 年四平市市县乡换届纪律须知》，要求每名领导干部熟知熟记。编印下发了 1 万份《中央严明换届纪律“九严禁”海报》，张贴到各地各部门(单位)、楼栋村屯，做到人人皆知。三是对换届纪律知晓率进行检测。印制了《严肃换届纪律情况调查问卷》，在各地换届考察民主推荐大会上发放，检测基层对换届纪律规定知晓率。

篇四：换届风气问题风险排查表

　风险排查的工作方案

　 为认真贯彻落实中央和省、市、区委关于加强换届问题风险排查有关要求，进一步强化风险意识，将换届风气监督关口前移，深入排查风险隐患，确保换届风气清明清正清新，现制定如下方案。

　一、责任主体

　各党组织履行本地区或本部门换届风气问题风险排查主体责任。区委组织部会同区纪委监委、区人大常委会党组、区政府党组、区政协党组以及区委宣传部、区委统战部、区委政法委，充分发挥职能作用，开展换届风气问题排查。

　二、排查内容

　1.违反纪律风险。各党组织和区纪委监委、区委组织部要按照干部管理权限，根据中央“十严禁”换届纪律以及组织人事纪律要求，重点排查几大班子成员、重点岗位干部、负责换届工作人员、代表团(讨论组)团长(召集人)等重点对象是否存在买官卖官、跑官要官、跑风漏气、弄虚作假等风险。

　2.干扰破坏风险。各党组织和区委政法委、区委区政府信访局等部门要根据扫黑除恶、家族构成、地区宗教等情况，重点排查本地区或本部门是否存在境内外敌对势力搅扰破坏

　换届,黑恶势力、家族势力、宗教势力干扰影响换届选举等风险。

　3.信访矛盾风险。各党组织和区纪委监委、区委组织部以及区委政法委、区委区政府信访局等部门要根据举报反映、信访存量、历史问题等情况，重点排查本地区或本部门是否存在重大信访问题隐患、重点涉访人员是否存在影响换届秩序等风险。

　4.舆论炒作风险。各党组织和区委宣传部(网信办)等部门要根据宣传教育、舆论监测等情况,重点排查本地区或本部门是否存在宣传前热后冷、舆论反映集中的负面舆情等风险。

　5.其他方面风险。各党组织和相关风险排查责任主体要坚持问题导向，加强分析研判，重点排查本地区或本部门换届风气可能存在的其他方面风险。

　三、工作步骤

　1.集中排查。换届启动阶段，区委组织部结合沈河区实际，制定风险排查工作方案，会同相关风险排查责任主体，重点围绕违反纪律、干扰破坏、信访矛盾、舆论炒作等方面，对换届风气可能存在的问题和风险隐患进行深入排查。

　2.评定等级。区委组织部会同相关风险排查责任主体，认真梳理排查出的各类风险点，综合考虑风险点数量、严重程度、发生概率、社会影响等因素，按照风险所在地，将所辖地区评定为“高、中、低”三级风险等级。

　3.细化措施。实行风险防控包保制，各党组织要根据实际情况细化风险防控具体措施，明确风险防控部门和责任人，对苗头性倾向性问题抓早抓小、及时处理，做到有的放矢、精准防控，牢牢把握风险防控主动权。

　4.建立台账。明确重点地区、关键环节和薄弱部位，梳理具体问题、防控措施、责任分工等情况，建立风险排查台账，并报区委组织部。区委组织部将汇总建立风险排查台账，做到底数清、情况明。

　5.动态管理。结合换届工作总体安排，在换届启动阶段集中排查的基础上，在人选提名、换届考察、大会选举等关键环节再进行 3 次风险排查，根据可能影响换届风气的新情况、新问题、新线索，按照时间节点更新并上报风险排查台账，及时调整所辖地区风险等级，确保全时监控、不留死角。

　四、有关要求

　1.压实责任。各党组织要把换届风气问题风险排查与换届工作一同谋划、一同部署、一同落实，不断强化主体责任，压紧压实各职能部门风险排查相关责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。

　2.形成合力。依托干部监督工作联席会议制度开展风险排查相关工作，充分发挥联席会议成员单位职能作用，树牢“一盘棋”思想，各司其职、齐抓共管，形成换届风气问题风险排查合力。

　3.严肃纪律。各党组织要安排专人负责换届风气问题风险排查相关工作，对排查出的风险点要按规建账、及时上报。对瞒报迟报，造成严重后果的，严肃追究有关人员责任。