安全生产分级管控内容?6篇

安全生产分级管控内容?6篇安全生产分级管控内容?　-1-安全风险分级管控管理制度　第一章　总则　第一条　目的　为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而下面是小编为大家整理的安全生产分级管控内容?6篇,供大家参考。

篇一：安全生产分级管控内容?

1 - 安全风险分级管控管理制度

　第一章

　总则

　第一条

　目的

　为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。

　第二条

　范围

　本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/ / 双重预防机制全套的资料，需要的话求球：

　324319245 。

　第三条

　编制依据 《安全生产法》（主席令第 13 号）

　《山东省安全生产条例》（2006 年 6 月 1 日）

　《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）

　《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16 号）

　《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10 号）

　 第四条

　术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及

　其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。

　2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。

　3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

　第五条

　公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。

　组

　长:李佩法 副组长:汪树岐 成

　员:张文天

　袁立伟

　 负责制定公司安全生产风险管 理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案

　安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。

　其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。

　第二章

　安全风险的辨识

　第六条

　 风险点的分类

　根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：

　1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.作业过程中的人的不安全行为。

　第七条

　危害因素造成的事故类别及后果

　危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

　危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

　第八条

　风险点辨识的方法

　1. 静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。

　1）安全检查表编制的依据 ①有关标准、规程、规范及规定； ②国内外事故案例和企业以往的事故情况； ③系统分析确定的危险部位及防范措施； ④分析人员的经验和可靠的参考资料； ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

　2）安全检查表分析步骤

　①按专业列出《设备设施清单》(参照表 1-1)。

　表 表 1 1- -1 1

　设备设施清单

　 专业：

　NO: 序号

　设备名称

　所在部位

　备注

　1

　②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。

　③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

　④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

　⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

　⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表 1-2）相应内容。

　表 表 1 1- -2 2 安全检查分析（ SCL ）评价表

　 区域/ / 工艺过程：

　装置/ / 设备/ / 设施：

　NO:

　序号

　检查项目

　标准

　产生偏差的主要后果

　现有安全控制措施

　可能性（L L ）

　严重程度（S S）

　）

　风险度

　(R)

　风险等级

　建议改正/ /控制措施

　备注

　1

　 2

　 分析人员：

　分析日期：

　2. 动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

　1）作业活动的划分

　按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划2

　分。

　2）作业危害分析的主要步骤

　①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表2-1）。

　表 表 2 2- -1 1

　作业活动清单

　NO ：

　序号

　作业区域

　作业活动

　作业类别

　备注

　1

　 2

　 ②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

　③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参照表 2-2）。

　表 表 2 2- -2 2

　工作危害分析（ JHA ）评价表

　作业区域：

　 作业活动：

　 NO: 序号

　工作步骤

　危害或潜在事件（人、）

　物、作业环境、管理）

　主要后果

　现有控制措施

　可能性（L L ）

　 严重程度（S S ）

　 风险度

　(R)

　 风险等级

　建议改正/ /控制措施

　 分析人：

　分析日期：

　④对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的主要后果进行分析。

　第三章

　安全风险的评价分级

　第九条

　风险度（危险性）

　危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。

　 第十条

　 风险评价分级方法

　采用风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。

　第十一条

　风险矩阵法（L·S）

　 本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：

　 R=L×S

　 L 代表事故发生的可能性

　 S 代表事件后果严重性

　 R 代表风险值

　 本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是：1 级（很高）、2 级（高）、3 级（中）、4 级（低）。

　 第十二条

　风险矩阵法 （L·S）

　判断准则

　 表 表 3 3- -1 1 事故发生的可能性 L L 判断准则

　等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

　4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。

　2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

　1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

　表 表 3 3- -2 2 事件后果严重性 S S 判别准则

　等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 部分装置（>2 套）或设备 重大国际影响 4 潜在违反法规和标准 丧 失 劳动能力 >25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 >10 1 套装置停工或设备 地区影响 2 不符合企业的安全操作程序、规定 轻 微 受伤、间歇不舒服 <10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损

　表 表 3 3- -3 3

　安全风险等级判定准则及控制措施 R R

　风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 1级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 2级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 ≤ 8 4级 可接受、轻微或可忽略的风险 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施 有条件、有经费时治理或需保存记录

　 表 表 3 3- - 4 风险矩阵表

　后 5 低 中 高 很高 很高

　 果

　等

　级 (S) 4 低 低 中 高 很高 3 低 低 中 中 高 2 低 低 低 低 中 1 低 低 低 低 低

　1 事

　故

　2 可

　 能

　3

　性（L）

　 4

　5 第四章

　安全风险的控制

　 第十三条

　风险管控要求 风险管控原则如下：

　4 级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责 4 级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

　3 级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、科室应引起关注，负责 3 级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

　2 级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

　1 级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

　以下情形应直接确定为 2 级风险：

　（1）开停车作业、非正常工况的操作。

　（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的。

　（3）10 人以上的检维修作业及特殊作业。

　 第十四 条

　风险控制措施应包括：

　（1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害。

　（5）应急处置措施，将危险降到最低。

　 第十五条

　 在选择风险控制措施时，应考虑：

　（1）可行性和可靠性； （2）先进性和安全性； （3）经济合理性及经营运行情况； （4）可靠的技术保证和服务。

　 第十六条

　风险控制措施评审 控制措施应在实施前针对以下内容评审：

　（1）措施的可行性和有效性； （2）是否使风险降低到可容许水平； （3）是否产生新的危害因素； （4）是否已选定了最佳的解决方案； （5）是否会被应用于实际工作中 。

　第五章

　风险管控执行程序

　 第十七条

　安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。

　 第十八条

　依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。

　 第十九条

　 公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。

　 第二十条

　风险培训 各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。

　 第二十一条

　风险信息更新 各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（参照表4），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。

　表4 风险管控登记台帐

　当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。

　（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （2）操作工艺发生变化； （3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）事故事件发生后； （5）组织机构发生大的调整。

　第六章

　附则

　第二十二条

　本管理办法由安全科负责解释。

　第二十三条

　本管理办法自下发之日起执行。

　填表单位：

　NO：

　序号

　识别时间

　审定时间

　单位或活动

　数目

　合计

　备注

　4 4 级

　3 3 级

　2 2 级

　1 1 级

　 （注：单位或活动－危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。）

　安全风险分级管控制度

　 1.目的和适用范围

　1.1 安全风险管控的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除生产过程中可能存在的的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对生产过程...

篇二：安全生产分级管控内容?

风险分级管控制度 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

　为贯彻落实安全生产责任制，遏制重特大生产安全事故发生，提升安全保障能力，结合公司安全生产实际，制定本制度。

　一、总体要求 结合各部门各岗位工作实际，按照“统一指导、全员参与、全面实施、持续改进”的基本原则进行安全风险分级管控体系建设，要充分发挥基层技术人员、骨干专业人员的主导作用，严格落实企业、部门、班组、岗位四级责任制，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的安全风险分级管控模式。

　二、安全风险分级管控工作责任体系

　（一）安全风险分级管控工作领导小组

　组

　长：总经理 副

　组

　长：副总经理、总经理助理 成

　员：各部门负责人

　 领导组在行政部内设办公室，副总经理、总经理助理兼任办公室正、副主任，负责检查、督促安全风险分级管控工作的具体实施情况。

　（二）职责分工

　 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风

　险管控全面负责。

　2、副总经理、总经理助理在分管区域内是安全风险分级管控指定负责人，负责确定安全风险分级管控体系组织机构,明确各职能部门的职责、权限，主持制定安全风险分级管控方针、目标，组织年度安全风险辨识，建立健全安全风险分级管控工作制度。

　3、副总经理、总经理助理协助总经理负责全面监察、监督安全风险分级管控各项工作的落实情况，组织安全工作行政例会、日常教育、安全培训、隐患排查、风险治理、安全考核等。

　4、各部门通用职责：积极参加各种培训，组织所属人员学习并掌握风险分级管控相关知识，负责查找识别本部门及与其他部门工作中的交叉区域、工作节点内的风险源危险点，制定风险评估、风险分级管控措施并全面落实，做好相关文件和相应记录的管理工作。

　5、各班组长和岗位人员在部门负责人的组织带领下，负责本作业区域、岗位职责内及相关工作交集内的安全风险辨识及管控措施的具体落实和实施，强化安全责任意识，及时上报安全风险和隐患，并提出合理化意见和建议。

　（三）办公室职责

　安全风险分级管控办公室在副总经理、总经理助理的带领下，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：

　 1、制定安全风险分级管控工作制度，明确辨识程序、

　评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2、制定安全风险辨识的范围、程序和方法；

　 3、指导、督促各部门开展安全风险分级管控工作，并对实施情况进行检查、考核； 4、承办安全风险分级管控工作领导组交办的其他工作。

　三、安全风险辨识范围 安全风险辨识范围包括全部经营服务活动过程中所涉及到的人、物、环境，要对该过程中关键时段、关键区域、关键部位、关键环节可能出现的安全风险进行全面摸排，全方位、全过程辨识工艺流程、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

　（一）重大危险源 根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对回收拆解过程中存在的意外伤害、易燃易爆等重大危险源进行重点辨识评估，定性定量排查作业场所作业过程中存在的危险源。

　（二）生产作业中的关键环节 对各中大型作业设备的作业场所、作业地点的关键时段、关键区域、重点部位、关键环节可能出现的各种安全风险进行摸排。

　（三）专项辨识 1、工作流程、设施设备、重要因素等发生重大变化时。

　2、各种高危作业实施前，新技术、新设备、新人员、

　新流程等实施应用前，连续停工停产 15 天以上复工复产前。

　3、类似相关企业发生伤亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或发生重特大事故后。

　4、其他需要专项辨识的时机。

　四、安全风险辨识程序 （一）年度安全风险辨识及风险评估 每年由公司统一组织并制定年度安全风险辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人(必要时聘请专家)，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的安全风险辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。

　（二）日常危险源辨识及风险评估 由各部门负责人结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，每月至少进行一次专业系统的安全风险辨识。

　日常工作中各岗位要加强现场监管，每天上岗前要对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识和检查，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时向值班经理汇报。

　五、安全风险辨识方法和风险等级 由公司统一组织，各部门具体负责，按照划分辨识范围和重点，采用 C JHA+LEC 或 或 S JHA+LS 法 （具体方法和指标见 指导手册）对安全风险从高到低依次划分等级，通常为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

　六、建立风险数据库、重大风险清单 （一）各部门安全风险辨识结束并确定风险等级后，要统一建立风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分布图，汇总造册。要明确管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

　（二）对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

　七、管控措施 各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的；同时针对安全风险等级，按照“企业、部门、班组、岗位”四级，分层分类逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

　公司每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一步工作中的风险管控重点。

　各部门每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

　行政部负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

　八、风险公告和培训 对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，由公司统一在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内容，让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

　日常管理中要加强风险教育和技能培训，公司每半年至少组织一次安全技术人员风险辨识评估专项培训；每月组织所有员工进行一次以年度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措

　施。

　九、考核办法

　 1、未按规定进行安全风险辨识的部门，部门负责人绩效奖金扣发 300 元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，部门负责人绩效奖金扣发 200 元。

　2、未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单并汇总造册的部门，部门负责人绩效奖金扣发 300 元；编制内容不全，编制不合格的，部门负责人绩效奖金扣发 200 元。

　 3、未将风险辨识评估结果和管控措施应用于作业规程、操作规程、安全技术措施等实际工作中的部门，暂未引发安全责任事故的，部门负责人绩效奖金扣发 300 元；引发安全责任事故的，根据事故情况酌情另行处理。

　4、行政部在督查过程中若发现工作过程中有违规操作，应立即制止、纠正违规行业，对违规部门和人员全厂通报批评，部门负责人绩效奖金扣发 200 元；岗位违规责任人绩效奖金扣发 100 元。

　 5、总经理以下各分管领导及部门责任人根据各自职责未对安全风险辨识评估的结果按要求进行跟踪落实闭合管理的，各负责人绩效奖金扣发 300 元。

　 6、其他未列入项根据实际结合公司奖惩制度相应条款对应处理。

　 二 0 一九年一月

篇三：安全生产分级管控内容?

XX 集团 分公司 安全生产风险分级管控制度

　 第一条 为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，全面推行 XXXXXX 集团有限公司 XXXX 分公司（以下简称“分公司”）安全风险分级管控，按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》，结合分公司实际，制定本制度。

　第二条 本制度适用于分公司范围内各生产经营单位按照安全生产双重预防机制建设要求，开展的风险辨识、风险评估、分级管控和监督考核等工作。

　第三条 分公司各级安全应急管理部门负责组织、指导、XXXXXXXXXXXXXXXX文件

　 XXXX〔20XX〕XX 号

　签发人：王某某

　监督本区域、本单位所属企业开展风险分级管控工作。

　第四条 本制度所称安全生产风险是指生产安全事故发生的可能性和后果严重性的组合；安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

　第五条 安全风险分级管控坚持“全面排查、科学评估、自主分级、分类管控”的原则，实行差异化动态管控。

　第六条 开展风险分级管控工作，要建立安全风险分级管控组织机构，制定工作方案，全员参与，明确职责，以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。

　第七条 风险辨识应按照以下程序进行。

　（一）根据企业的工艺技术、设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理体系等划分辨识评估范围和对象，如表 1。

　表 表 1 企业风险辨识范围和对象 序号 辨识项目 辨识评估范围和对象 1 安全管理 安全管理体系、管理组织、责任制、管理制度、操作规程、持证上岗、应急救援、员工岗位安全规范等 2 设备设施 生产设备、辅助设施、安全装置、特种设备、电器仪表、避雷设施、消防设施等 3 物料材料 危险化学品、包装材料、储存容器材质等 4 工艺技术 生产工艺、作业方法、物流路线、储存方法等

　5 作业环境 周边环境、建（构）筑物、生产场所、防爆区域、作业条件、安全防护等 6 作业活动 脚手架作业、焊接作业、高处作业、起重机械作业、探伤作业、动火作业、受限空间作业等 7 人员行为 不安全行为梳理、外包人员作业行为监督等 （二）划分风险评估单元，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。以各生产车间（部门）为区域划分风险单元，各车间（部门）以工段作业区域、岗位工作范围为单位再逐级划分子单元，直到风险点的最小集合。其中员工作业活动以岗位进行划分，现场设备设施以设备台套进行分类辨识。对评估单元进行统一编号，以便确定风险点位置、管控措施、管控层级等，风险单元的划分表可参照表 2 设计。

　表 表 2 单元划分表 风险点 序号 一级单元 二级子单元 三级子单元

　序号 名称 序号 名称 序号 名称

　 1 A

　 2 B 1 a

　 2 b

　 3 c 1 xxxx

　 2 xxxx

　 3 xxxx

　 4 xxxx

　 4 d

　 3 C

　 4 D

　 5 E

　（三）结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。表 3 列出了一些常用的评估方法及其适用范围。对作业活动，可采用工作危害分析法(JHA)；对设备设施，宜采用安全检查表分析法(SCL)进行安全风险评估。

　表 表 3 常用风险评估方法 评估方法 评估目的 适用范围 定性或定量 可提供的评估结果 事故 原因 事故频率或概率 事故 后果 风险分级 安全检查表法 危险分析安全等级 设备设施管理活动 定性 不能 不能 不能 不能 头脑风暴法 危险分析事故原因 设备设施管理活动 定性 提供 不能 提供 不能 因果分析图法鱼刺图法 危险分析事故原因 设备设施管理活动 定性 提供 不能 提供 不能 情景分析法 危险分析事故原因 设备设施管理活动 定性 提供 不能 提供 不能 预先危险性分析法 危险分析安全等级 项目的初期阶段、维修、改扩建、变更 定性 提供 不能 提供 不能 事故树分析法 事故原因事故概率 已发生的和可能发生事故、事件 定性 提供 提供 不能 概率分级 故障类型及影响分析 故障的原因、影响程度风险等级 设备、设施、系统 定性 提供 提供 提供 事故后果分级 危险与可操作性研究法 偏离原因、影响程度及其对系统的影响 复杂工艺系统 定性 提供 提供 提供 事故后果分级 风险矩阵法 风险等级 设备及人员管理 半定量 不能 提供 提供 提供 作业活动风险 风险等级 作业活动 半定量 提供 提供 提供 提供

　评估法 作业条件风险评估法 风险等级 作业活动 半定量 不能 提供 提供 提供 人的可靠性分析法 人员失误 人员行为 定量 提供 提供 不能 不能 风险度评价法 风险等级 装置单元设备 定量 不能 不能 不能 提供 道化学火灾、爆炸危险指数法 风险等级 化工类工艺过程 定量 不能 不能 提供 提供 ICI 公司蒙德火灾、爆炸、毒性指数评价 风险等级 化工类工艺过程 定量 不能 不能 提供 提供 易燃、易爆、有毒重大危险源评价法 火灾爆炸、毒性及系统整体风险等级 化工类工艺过程 定量 不能 不能 提供 提供 事故后果模拟分析方法 事故后果 区域及设施 定量 不能 提供 提供 提供 第八条 各单位应当组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。

　第九条 各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)或《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风

　险评估方法确定安全风险等级，见表 4。

　表 表 4

　风险判定矩阵 可能性 严重程度 Ⅰ（灾难）

　可能发生重特大事故 Ⅱ（严重）

　可能发生较大事故 Ⅲ（较重）

　可能发生死亡事故 Ⅳ（较轻）

　可能发生人员伤亡 A(很可能) 重大风险 重大风险 较大风险 一般风险 B(可能，但不经常) 重大风险 重大风险 较大风险 C(可能性小，完全意外) 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 第十条 各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并根据级别制定相应管控措施。

　第十一条 根据企业生产特点，除上述中分析判定的风险外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：

　（一）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； （二）发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； （三）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）评估为重大危险源的生产单元的使用装置及设施，储存单元的储罐、库房； （四）运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人及以上的。

　第十二条 根据风险辨识、评估、分级、管控措施的制定

　结果，形成风险点清单，实行一点一单，一企一册，清单中应至少包括序号、编号、风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、风险点隐患检查事项、管控措施等内容。式样见表 5：

　表 表 5

　第 第 XXXX 号风险点清单 企业名称：

　 所在风险单元名称：

　风险点编号 单元编号+风险点序号 风险点名称

　风险点位置 描述所在单元，如一级/二级/三级/...各级单元名称 风险因素

　风险类别 可能导致事故类型 风险等级 色标说明+中文表述（黄色：一般风险）

　管控单位/责任人

　序号 隐患检查事项 序号 风险控制措施 检查频次 1

　1

　 2

　2

　 ……

　 第十三条 将风险点清单逐一汇总，形成风险点分级管控台帐。风险点分级管控台帐所摘录信息至少不少于表 6 中的内容。

　表 表 6

　XXX 公司风险点分级管控台帐 风险点序号 风险点位置 风险点名称 风险点编号 风险等级 风险因素 风 险 类 别 管控责任 隐患检查事项 风险管控措施 检查人（签名/时间）

　一级单元 二级子单元 三级子单元 责单 单位 责任人 岗位 班组 车间 部门 公司 频次 频次 频次 频次 频次

　1

　2 3 1

　第十四条 重大风险要单独建帐。在重大风险区域醒目位置或重点位置分别设置重大安全风险公告栏、制作岗位安全风险告知卡。标明风险位置、风险因素、可能引发的事故类型、管控措施、应急措施等内容。重大安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡式样可参照其下图：

　重大风险点公告栏 风险点位置

　主要风险因素

　可能导致的 事故类型

　主要管控措施 （1）

　（2）

　（3）

　主要应急措施 （1）

　（2）

　（3）

　 岗位安全风险告知卡 车间

　岗位

　主要危险源

　潜在的事故及职业危害类型 （1）

　（2）

　（3）

　异常状况 应急处置 （1）

　（2）

　（3）

　第十五条 依据安全生产风险分级管控台账，绘制“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

　如下图

　 企业的安全风险四色分布图 第十六条 部分作业活动、生产工序、关键任务、例如动火作业、有限空间作业、危险化品运输等，应利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险程度按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的

　重点管控。如下图：

　 企业作业安全风险比较图 第十七条 根据生产过程及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生的重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，动态评估、调整安全生产风险等级和管控措施，确保安全生产风险始终处于受控范围内。

　第十八条 分公司各生产经营单位要按照本制度的要求，结合企业实际，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产风险分级管控责任制，构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

　第十九条 对安全生产风险分级管控不力、构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作不力，导致形成隐患，并引发事故的单位，按照分公司《安全生产考核管理制度》进行处理。

　第二十条 本制度自印发之日起施行。

篇四：安全生产分级管控内容?

***** 有限公司

　安全风险分级管控管理制度

　 第一条

　目的

　为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。

　第二条

　 范围

　本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。

　第三条 定义 风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。

　各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。

　第四条

　 风险分级管控组织机构 4.1 公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。

　组

　长:** 副组长:*** 成员：******************************8 各班组负责人。

　4.1.1 工作小组职责：承担建立和实施双重预防体系的主体责任，负责公司全面双重预防体系建设及推进实施工作。

　安环部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。

　4.1.2 各分管负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。

　4.1.3 各部门负责人具体负责实施部门范围内的风险分级管控工

　作。

　4.1.4 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。

　4.1.5 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控 4.2 风险分级管控办公室设置 领导小组下设办公室，办公室设在安环部，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：

　4.2.1 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 4.2.2 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 4.2.3 指导、督促各部门、分厂开展“风险分级管控”工作； 4.2.4 组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 4.2.5 承办上级部门 “风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

　第五条

　 危险源辨识程序及风险评估方法 5.1 综合辨识程序 5.1.1 年度危险源辨识及风险评估 每年由双体系领导小组组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。

　5.1.2 月度危险源辨识及风险评估 每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患

　排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。

　5.1.3 每日危险源辨识及风险评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。

　5.2 风险辨识评估方法 由主要负责人牵头组织，采用 LEC 评价法、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：

　存在以下情形之一者，可界定为重大风险。

　1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或 3 次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2）涉及重大危险源的； 3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 30 人及以上的； 4）经风险评估确定为最高级别风险的； 5）本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。

　5.3 建立风险数据库、重大风险清单 1、各部门、分厂危险源辨识结束后，分别由各部门、分厂负责人组织人员针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分

　布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

　2、各部门、分厂每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

　第六条

　风险分级管控 6.1 根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、分厂（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

　6.2 针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。

　6.3 主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。

　6.4、各部门、分厂牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

　6.5 由安全风险分级管控办公室严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

　第七条

　建立风险清单及风险管控措施 风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《风险清单》格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。

　第八条

　建立重大风险管控措施 风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时区应急管理局报告。

　第九条

　风险公告警示及培训 1、完善风险公告制度，全公司要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。

　2、加强风险教育和技能培训，每年对公司所有人员进行一次以本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措施。

篇五：安全生产分级管控内容?

安全生产法》解读—安全风险分级管控制度 一、新《安全生产法》关于安全风险分级管控制度的规定

　1 1 、基本规定

　安全风险分级管控首次在本次新修正的《安全生产法》中体现，说明该项制度的重要性。新《安全生产法》明确规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

　2 2 、职责与措施

　新《安全生产法》明确规定，主要负责人的职责之一组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

　3 3 、法律责任

　对于未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对

　其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

　二、安全风险分级管控制度的渊源 和发展

　1、在 2016 年国务院安全生产委员会发布的《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》的工作目标提出了尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，.......。对企业的要求包括科学评定安全风险等级、有效管控安全风险和实施安全风险公告警示等。企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。企业要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。企业要建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

　2、2017 年当时上海市安全监管局颁布了《上海市企业安全风险分级管控实施指南》，原则上要求企业应每年开展 1 次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。企业应根据各区安全监管局的具体要求，定期报送风险辨识、

　评估、分级、管控有关情况。

　3、2016 年山东省发布了《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》，该方案要求系统总结风险分级管控与隐患排查治理的经验做法，制定出企业两个体系建设指导性的工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等文件，在此基础上，整理形成可借鉴、可推广、可套用的风险分级管控与隐患排查治理标准，便于同类型企业依照，进行两个体系建设工作。

　三、 地区实务 指南

　---

　上海

　1 1 、安全生产风险分级管控会制度的负责人和机构

　企业主要负责人任组长、技术负责人和设计、工艺、设备、仪表、安全管理人员、有经验的操作人员参加的工作组，邀请长期合作的承包商人员，按照上述基本步骤实施，并形成书面报告，由企业主要负责人审核签字。安全风险较高的企业，应当有注册安全工程师参与。

　2 2 、培训要求

　安全风险辨识、评估、分级、管控工作实施前，应当组织相关参与人员进行危险有害因素辨识、风险评估和分级管控等相关知识和技能的培训。实施后，应当组织各岗位员工开展安全风险分级管控清单等信息的培训，危险有害因素的责任人须掌握管控措施。

　3 3 、主要步骤

　3.1 、作业单元划分

　企业可以按照内部业务系统的各阶段、场所位置、生产工艺、设备设施、作业活动或上述几种方式的结合来划分作业单元。划分时应

　遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，并应涵盖生产经营全过程的常规活动和非常规活动。

　3.2 、危险有害因素辨识

　企业应当采用适用的辨识方法，对作业单元内存在的危险有害因素进行辨识，通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）和《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定事故类别。

　3.3 安全风险评估

　针对辨识出的每一项危险有害因素，企业应当采用合适的方法开展安全风险评估，并确定风险的大小和等级。根据安全风险评估结果，结合自身可接受风险等实际，确定每一项危险有害因素相应的安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为 4 级，A 级指重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险。B 级指较大风险/橙色风险，评估属高度危险。C 级指一般风险/黄色风险，评估属中度危险。D 级指低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险。

　3.4 安全风险等级确认

　企业应当将全部作业单元网格化，将各网格风险等级在厂区平面布置图中用红、橙、黄、蓝 4 种颜色标示，形成安全风险四色分布图。

　3.5 、安全风险分级管控

　企业应当在每一轮危险有害因素辨识和评估后，编制包括全部作

　业单元内各危险有害因素的风险分级管控清单，并及时更新。安全风险分级管控清单应当包括作业单元、设施部位场所区域/作业活动、危险有害因素、固有风险等级（含升级管理情况）、控制风险等级、管控措施、责任部门、责任人。清单格式内容详见《安全风险分级管控清单》。

　3.6 、安全风险公告警示

　企业应当将辨识出的固有安全风险及其控制或者防范措施、应急处置方法，纳入岗位操作规程，做到“一岗位一清单”。建立完善安全风险公告制度，在 A 级和 B 级风险的工作场所或岗位，设置明显的安全风险告知卡和警示标志，并强化安全风险的监测和预警。安全风险告知卡应当注明危险有害因素、可能引发的事故类别和后果、控制措施和应急措施等内容。

　应当注意，上海的实施指南中还有固有风险升级、动态风险管控、持续改进和安全风险报送等重要内容。

篇六：安全生产分级管控内容?

文档

　文件编号 ：

　AQFJFXGK002 xxxx 安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制：

　-----------------------------------

　审核：

　___________________________________

　批准：

　___________________________________

　2018 年 03 月受控状态：受控

　 精品文档 目录 目录 1. 生产经营单位基本信息

　.............................................................................. 2 2. 作业活动清单

　...................................................................................... 4 3. 主要设备设施清单

　.................................................................................. 7 3、 .................................................................................. 职业病危害风险清单

　11 4、 ................................................................................................. 安全检查表分析（SCD 评价记录

　......................................................................... 13 5、 ...................................................................... 工作危害分析 （

　JHA0 评价记录

　50 6、 ....................................................................................... 风险点登记台账

　91 7、 ............................................................................ 设备设施风险分级管控清单

　92 8、 ............................................................................. 作业活动风险分级管控清单

　108 9、 ............................................................................. 风险点统计表（设备设施）

　158 10、 风险点统计表（作业活动）

　..................................................................... 162 11、 ........................................................................... 危险源统计表（设备设施）

　166 12、 ......................................................................... 危险源统计表（作业活动类）

　170 13、 ........................................................................... 作业活动风险管控登记台账

　172 14、 ........................................................................... 设备设施风险管控登记台账

　175 15、 ..................................................................... 公司各级风险分级管控责任一览表

　179 16、 xxxxx 基础管理类隐患排查清单

　.................................................................. 180 17、 xxxxxx 基础管理类隐患排查台账

　................................................................. 188 18、 现场（作业活动）类隐患排查治理清单

　........................................................... 195 19、 ............................................................ 现场管理 （ 设备设施类 ）

　隐患排查治理清单

　203 20、 xxxxxx 现场类隐患排查治理台帐

　................................................................. 212 21、 2017 年隐患排查计划

　........................................................................... 240 22、 2018 年隐患排查计划

　........................................................................... 241 23、 现场（设备设施）类隐患排查表

　.................................................................. 242 24、 现场（作业活动）类隐患排查表

　.................................................................. 254 25、 隐患排查治理通报

　.............................................................................. 264 26、 一般事故隐患排查治理登记表

　.................................................................... 265 27、 隐患整改台账

　.................................................................................. 267 28、 安全隐患整改通知单

　............................................................................ 269 29、 一般隐患登记及整改销号审批表

　.................................................................. 274 30 、 隐患排查治理公示牌

　............................................................................ 279 31 、 重大事故隐患排查治理登记表

　.................................................................... 280

　精品文档

　32 、 安全生产风险点登记表

　.......................................................................... 282 32 、安全生产隐患点登记表

　.......................................................................... 289 32 、职业危害风险点登记表

　.......................................................................... 294 32 、 职业危害隐患点登记表

　.......................................................................... 298 33 、 安全风险分级管控告知牌

　........................................................................ 300 1. 生产经营单位基本信息

　 单位名称 xxxx 有限公司 法定代表人 xxx 联系电话 xx 统一社会信用代码 xx 详细地址 xx 邮政编码 xx 行业类别 木材加工 生产经营 活动类型 xxxx 主要广品 xxx 主要原料 xxxx 固定资产总值（万元）

　xx 生产规模 xx 占地面积 2 （m）

　xx 职工人数 （人）

　xx 备 注

　精品文档

　2. 作业活动清单 xxxx 有限公司主要作业活动清单 单位 ：

　xxxx 有限公司 No : 1 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 卸料 原料枝？材和木片卸车堆垛作业 料场 削片工段 每天

　2 抓运 从木机将枝？材从料场抓运到削片机 削片工段 削片工段 每班

　3 除铁 除去枝？材中铁类金属 削片工段 削片工段 每班

　4 喂料 将枝桃材喂入削片机进料口 削片工段 削片工段 每班

　5 削片 将枝？材制备木片作业 削片工段 削片工段 每班

　6 输送 输送木片至热磨工段 削片工段 削片工段 每班

　7 筛选 将木片内的砂石等异物筛选出来 热磨工段 热磨工段 每班

　8 上料 将木片输送进入热磨机 热磨工段 热磨工段 每班

　9 热磨 将木片热磨成纤维 热磨工段 热磨工段 每班

　10 施胶、施蜡 在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡 热磨工段 热磨工段 每班

　11 干燥 干燥纤维 热磨工段 热磨工段 每班

　12 铺装 将纤维铺装成板坯 热铺装工段 铺装工段 每班

　13 热压 将板坯压制成毛板 热压工段 热压工段 每班

　14 冷却堆垛 毛板经冷却后堆垛 热压工段 热压工段 每班

　15 砂光 毛板表面预固化层砂光处理 砂光工段 砂光工段 每班

　精品文档

　序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 16 锯切 毛板毛边的锯切处理 砂光工段 砂光工段 每班

　17 分拣入库 砂光后的净板按标准分拣入库 质检工段 砂光工段 每班

　18 热能供应 蒸汽、热风的制备，导热油的加热 热能中心 热能中心 每班

　19 甲醛卸车 将送货槽罐车内甲醛卸入储罐 甲醛罐区 制胶工段 每班

　20 制胶 将甲醛等原料混合制备成胶黏剂 制胶工段 制胶工段 每班

　21 搬运作业 原材料、产品、设备设施的搬运作业 厂区 本公司 每班

　22 动火作业 接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析； 办理动火作业票证； 清理动火周围 15 米内或下方可燃物； 动火前工 器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等 作业活动 原料仓库、生产车间、制 胶车间、成品仓库禁火区 本公司或外包 特定时间进行

　23 受限空间作业 接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况； 安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空 间作业结束等作业活动 有限空间 本公司 特定时间进行

　24 高处作业 接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处 作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场 等作业活动 厂区 2 米以上区域 本公司或外包 特定时间进行

　25 机泵电机类设备 维修 技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移 位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器 对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接 厂区 本公司或外委 特定时间进行

　26 拆除作业 检查准备；安装作业设备设施； 选择作业人员；拆除设备设施 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　27 动土作业 编制施工方案；办理作业票证； 施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施 等作业活动 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　28 吊装作业 办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非 施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　29 灭火器材使用 手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动 厂区 本公司 定期进行

　30 汽车衡司磅 检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火， 并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶 员将车驶慢慢离地磅等作业活动 厂区北侧 料场 特定时间进行

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　序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 31 照明维护 办埋相关作业票；穿戴好子保用品；检查照明设施各使用部分；检 查事故照明回路等作业活动 车间、厂区、配电室 电工班 定期进行

　32 临时用电 办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电 设施、开展检维修作业等作业活动 厂区 电工班 特定时间进行

　33 现场巡检作业 正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线 及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防 护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人 员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动 车间 本公司 定期进行

　34 清扫作业 办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业 厂区 本公司 每班

　35 设备日常清扫、维 护保养 清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动 车间 机修班 定期进行

　36 系统大修 制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的 备件；与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵 体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动 厂区 本公司或外包 特定时间进行

　37 监护作业 取样监护；维修、施工监护等作业活动 厂区 本公司 特定时间进行

　38 所有进入作业场 所人员的活动 进入厂区检查或参观学习 厂区 安全环保部 特定时间进行

　39 公司周边环境 院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响 厂区 安全环保部 特定时间进行

　40 变压器送电 准备工具；送电 变配电室 电工班 特定时间进行

　41 设备送电 办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源 ;分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器 等作业活动 生产车间 电工班 特定时间进行

　42 配电室日常巡检 检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动 车间配电室 电工班 定期进行

　43 变压器日常巡检 巡检及室内照明检查 变配电室 电工班 定期进行

　44 电器设备清扫、检 修 办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业 结束清理现场 变配电室 电工班 定期进行

　45 现场机柜电气元 器件更换 停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装 变配电室 电工班 特定时间进行

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　年 月 日 审核人：

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　年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

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　3. 主要设备设施清单 单位:xxxx 有限公司 No : 2 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1. 磨刀机 专用 削片工段 否

　2. 抓木机 专用 削片工段 否

　3. 除铁报警器 专用 削片工段 否

　4. 削片机 专用 削片工段 否

　5. 输送皮带 专用 削片工段 否

　6. 上料螺旋 专用 热磨工段 否

　7. 滚筛 专用 热磨工段 否

　8. 输送皮带 专用 热磨工段 否

　9. 除铁器 专用 热磨工段 否

　10. 蒸煮缸 专用 热磨工段 否

　11. 热磨机 专用 热磨工段 否

　12. 施胶施蜡机 专用 热磨工段 否

　13. 干燥风机 专用 热磨工段 否

　14. 纤维干燥管道 专用 热磨工段 否

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　序号 设备名称 类别 位号/所在部位 是否特种设备 备注 15. 旋风分离器 专用 热磨工段 否

　16. 转阀 专用 热磨工段 否

　17. 二次风送风机 专用 铺装工段 否

　18. 袋式除尘器 专用 铺装工段 否

　19. 纤维料仓 专用 铺装工段 否

　20. 铺装机 专用 铺装工段 否

　21. 预压机 专用 铺装工段 否

　22. 皮带运输机 专用 铺装工段 否

　23. 装机 专用 热压工段 否

　24. 热压机 专用 热压工段 否

　25. 卸机 专用 热压工段 否

　26. 翻板冷却机 专用 热压工段 ...